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2024年邵阳市文化旅游广电体育局部门预算
文件名称: 2024年邵阳市文化旅游广电体育局部门预算
索引号: 4305000001/2024-28884  
公开目录: 财政信息 公开责任部门: 邵阳市文化旅游广电体育局
发文日期: 2024-01-29 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2024-01-29 有效期: 永久


2024邵阳市文化旅游广电体育局部门预算

第一部分2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

、一般公共预算基本支出表

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

、部门一般公共预算“三公”经费支出表

、部门政府性基金预算支出表

、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十、部门项目支出绩效目标表

二十、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。1.贯彻执行党和国家、省有关文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的法律法规及规章和方针政策;起草有关地方性规范性文件并监督实施。

2.指导和推进文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制改革,推进全市文化、旅游、广播电视、体育、文物事业融合发展,编制实施全市文化、旅游、广播电视、体育、文物事业的发展战略、发展目标和中长期发展规划、年度计划。

3.管理全市性重大文化、旅游、广播电视、体育、文物活动,指导全市重点文化、旅游、广播电视、体育和文物设施建设,组织全市文化、旅游、广播电视、体育、文物整体形象推广,促进文化、旅游、广播电视、体育、文物对外合作和市场推广,制定文化、旅游、广播电视、体育、文物市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。

4.按权限负责文化、旅游、广播电视、体育、文物领域的行政许可、复议和监督工作。指导监督本行业的学会、协会等社团工作。

5.管理全市文学艺术事业,指导艺术创作与生产,重点扶植具有代表性示范性的文艺作品,参与组织重大文化艺术活动。

6.组织、指导全市文化、旅游、广播电视、体育、文物的公共服务,指导公共文旅产品的生产;指导社会文化事业和文化艺术普及工作,推进全市文化旅游公共服务体系建设。

7.指导、推进文化、旅游、广播电视、体育、文物科技创新发展,推进文化、旅游、广播电视、体育、文物行业信息化、标准化建设。

8.负责全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作,组织开展国家级、省级非物质文化遗产代表项目及其传承人的申报、评审工作。组织协调全市性文化遗产展示活动。

9.统筹规划文化、旅游、广播电视、体育产业,组织实施文化、旅游、广播电视、体育、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化、旅游、广播电视、体育产业发展。

10.指导推动文化、旅游、广播电视、体育、文物市场发展,对文化、旅游、广播电视、体育、文物市场经营进行行业监管,推进行业信用体系建设,依法规范文化、旅游、广播电视、体育、文物市场。

11.指导全市文化市场综合行政执法工作,负责对全市文艺演出、文化娱乐、互联网上网服务、文化艺术品经营活动、文物、旅游、广播电视、体育市场等进行监管;承担“扫黄打非”工作小组办公室日常工作。

12.拟订全市文物和博物馆发展规划,协调指导全市文物和博物馆安全防范工作,指导全市文物安全责任落实,履行文物行政执法督察和文物安全督察职责,协同有关部门对全市世界自然和文化双重遗产、国家级和省级历史文化名城(镇、村)的申报、审核、保护和监督管理工作,负责指导协调全市文物的保护管理、抢救发掘、研究利用宣传、人才培训等工作;依法对全市不可移动文物、馆藏文物、民间收藏文物进行监督管理;审核、申报并配合建设工程的考古勘探、发掘项目;审查申报考古勘探抢救性发掘项目;指导各级博物馆、纪念馆的建设;协调和指导利用文物开展对外合作和交流。

13.拟订全市国际旅游市场开发规划,组织全市旅游形象的对外宣传和重大推广活动;拟订我市开拓文化、旅游、广播电视、体育、文物市场的措施并指导实施;协调和指导全市假日旅游和红色旅游工作;依规对旅行社、旅游饭店、乡村旅游区等实施许可监督管理,负责监测全市文化、旅游、广播电视、体育经济运行和全市文化、旅游、广播电视、体育、文物统计及行业信息发布。

14.负责对广播电视节目安全传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进应急广播体系建设。监管卫星电视接收设施和境外卫星电视节目的落地与接收。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

15.负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。指导、协调广播电视全市性重大宣传活动,指导实施广播电视节目评价工作。

16.指导全市文化、旅游、广播电视、体育、文物行业人才队伍建设;拟订全市文旅广体系统人才教育、培训规划并组织实施;负责相关系列专业技术职称评审工作。

17.推行全民健身计划,实施国家体育锻炼标准,负责开展国民体质监测;指导、协调、组织、配合各行业群众性体育活动的开展,负责社会体育指导工作队伍建设;做好学校、机关、企业、部队、少数民族和残疾人的体育工作,负责公共体育设施的监督管理。

18.统筹协调全市体育事业和竞技体育发展,组织参加和承办国家级和省、市级体育竞赛;研究和平衡全市竞技运动项目设置与重点布局;指导和推进青少年体育工作,加强体育后备人才建设。

19.完成市委市政府交办的其他任务。

(二)机构设置。邵阳市文化旅游广电体育局是政府组成局,有公务员编48名,工勤编3名,实有公务员44人,工勤人员1人,退休人104人,共设18个职能机构,分别是:办公室、政工科、宣传科、执法监督科、财务科、产业发展科、艺术科、公共服务科(加挂非物质文化遗产科牌子)、推广合作科、资源开发科(加挂红色旅游指导科牌子)、市场管理科、安全传输保障科、传媒管理科、群众体育科、青少年体育科、文物保护与考古科、博物馆与社会文物科,按规定设有机关党委。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

邵阳市文化旅游广电体育局部门只有本级,无二级预算单位,因此,纳入2024部门预算编制范围的为邵阳市文化旅游广电体育局本级

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1411.86万元,其中,一般公共预算拨款1411.86万元,政府性基金预算拨款      0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少85万元,主要是项目经费减少

(二)支出预算:2024年本部门支出预算1411.86万元,其中: 

1文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款)行政运行 (项)。

2023年预算为685.37  万元,2024年预算664.37万元,比上年减少21万元,下降3.06%,主要原因是:人员经费减少。

2、文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)。

2023年预算为517.8万元,2024年预算465 万元,比上年减少52.8  万元,下降10.2%,主要原因是:项目经费减少。

3社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

2023预算为81.6  万元,2024年预算72.8万元,比上年减少8.8万元,下降10.78%,主要原因是:降低了离退休人员的一次性生活补贴的标准。

4社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

2023预算为78.57万元,2024年预算76.3万元,比上年减少2.27万元,下降2.89 %,主要原因是:养老保险基数调整。

5社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

2023预算为2.74万元,2024年预算3.85万元,比上年增加1.11万元,增长40.51%,主要原因是:遗属供养人数增加。

6社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

2023预算为3.75万元,2024年预算2.49万元,比上年减少1.11万元,下降33.6 %,主要原因是:严格控制经费支出,合理开支。

7卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

2023预算为35.73万元,2024年预算34.54万元,比上年减少1.19万元,下降3.33 %,主要原因是:严格控制经费支出,合理开支。

8卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

2023预算为32.38万元,2024年预算35.26万元,比上年增加2.88万元,增长8.89 %,主要原因是:保障正常运行经费增加。

9住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

2023预算为58.93万元,2024年预算57.23万元,比上年减少1.7万元,下降2.88 %,主要原因是:严格控制经费支出,合理开支。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1411.86万元,其中

1文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款)行政运行 (项)。

2023年预算为685.37  万元,2024年预算664.37  万元,比上年减少21万元,下降3.06%,主要原因是:人员经费减少。占一般公共预算拨款支出47.06%

2文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)。

2023年预算为517.8万元,2024年预算465 万元,比上年减少52.8  万元,下降10.2%,主要原因是:项目经费减少。占一般公共预算拨款支出32.94%

3社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

2023预算为81.6  万元,2024年预算72.8元,比上年减少  8.8万元,下降10.78%,主要原因是:降低了离退休人员的一次性生活补贴的标准。占一般公共预算拨款支出5.16%

4社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

2023算为78.57万元,2024年预算76.3万元,比上年减少2.27万元,下降2.89 %,主要原因是:养老保险基数调整。占一般公共预算拨款支出5.4%

5社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

2023预算为2.74万元,2024年预算3.85万元,比上年增加1.11万元,增长40.51%,主要原因是:遗属供养人数增加。占一般公共预算拨款支出0.27%

6社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

2023预算为3.75万元,2024年预算2.49万元,比上年减少1.11万元,下降33.6 %,主要原因是:严格控制经费支出,合理开支。占一般公共预算拨款支出0.18%

7卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

2023预算为35.73万元,2024年预算34.54万元,比上年减少1.19万元,下降3.33 %,主要原因是:严格控制经费支出,合理开支。占一般公共预算拨款支出2.45%

8卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

2023预算为32.38万元,2024年预算35.26万元,比上年增加2.88万元,增长8.89 %,主要原因是:保障正常运行经费增加。占一般公共预算拨款支出2.49%

9住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

2023预算为58.93万元,2024年预算57.23万元,比上年减少1.7万元,下降2.88 %,主要原因是:严格控制经费支出,合理开支。占一般公共预算拨款支出4.05%

  具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数946.86  万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算465万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中文化旅游体育与传媒支出465万元,主要用于

1、开展文旅市场监管整治、网吧整治,规范文化旅游市场经营规范有序。

2、推进全市公共文化服务体系高质量发展,丰富全市人民精神文化生活,传承中华优秀传统文化,弘扬社会主义核心价值观,增强文化自信,促进中国特色社会主义文化繁荣发展。

3、继承和弘扬中华民族优秀传统文化,促进社会主义精神文明建设,加强全市非物质文化遗产保护、传承、开发和利用,加大对全市传承人的培训力度,较好地实现创造性转化、创新性发展。

4、对全市现有的文化、旅游资源进行普查归档,落实完善《全域旅游发展总体规划》,为文化旅游产业发展提供基础资料和主要依据。

5、对全市市场管理工作展开培训、组织参加全省旅游星级饭店技能比武、

认真开展好安全生产督查检查、服务质量提升、文明旅游、阳光娱乐节等系列活动。

6、开展和实施全市全民健身活动、全市老年人体育活动、全民健身场地设施建设、社会体育指导员培训、体育社会组织的培育和管理。

7、开展校园足球培训和比赛活动,改善省级人才基地条件,培养输送更多运动员苗子

8、统筹管理指导全市文物资源资产、博物馆、纪念馆保护利用工作,负责各级文物保护单位和馆藏文物安全保护、管理、维修、利用、展示;负责辖区内地下文物的考古调查勘探、发掘;管理指导革命文物保护利用工作;协助做好历史文化名城(镇、村)的申报、管理、规划、利用等工作。

9、邵阳文旅广体公众号、官网运营及维护,意识形态、网络安全工作培训及相关工作经费。

10、广播电视监评,虚假违法广告整治。

11、通过问卷调查的形式,掌握邵阳接待国内游客的花费情况、停留时间、构成等基础数据。

12、开展旅游住宿接待设施的床位普查工作,就全市范围内的旅游住宿接待设施展开床位统计调查。

13、开展全面依法治国和系统行业普法工作。

14、打造精品艺术,让传统艺术得到更好的传承。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2024年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费184.54万元,比上年预算减少6.77万元,下降3.54%主要是办公费预算减少

(二)三公经费预算:2024年本部门机关本级行政事业单位三公经费预算数为10.11万元,其中,公务接待费2.88万元,公务用车购置及运行费7.23万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费7.23万元),因公出国(境)费0万元。2024三公经费预算较年持平。

(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算3万元,拟召开3会议,人数300人,内容为召开全市文旅广体工作会议宣传信息及意识形态工作、安全生产工作等会议;培训费预算0万元,拟开展0培训,人数0人;拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额492.38万元,其中,货物类采购预算28.58万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算463.8万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202312月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车1辆,其中,机要通信用车1  辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备   台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1411.86万元,其中,基本支出946.86万元,项目支出465万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

附件:邵阳市文化旅游广电体育局2024年预算公开表格




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主办单位:邵阳市文化旅游广电体育局

联系电话:0739-5323270