2019年邵阳市旅游外事港澳侨务局部门预算

目 录

第一部分 2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

统筹协调全市旅游业发展，研究拟定全市旅游业发展战略、方针、政策和发展规划。组织全市旅游整体形象的对外宣传和重大推广促销活动，负责大型旅游节会活动的组织策划，旅游宣传促销方案的策划制定与组织实施。指导协调旅游区的规划编制和开发建设，引导休闲度假；监测全市旅游经济运行，负责旅游统计和行业信息发布；协调和指导全市假日旅游和红色旅游工作。承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；审核报批经营国内和入境旅游业务的旅行社的设立、注销和经营范围变更。组织实施国家和省确定的各类旅游区（点）、旅游设施、旅游产品等方面的等级和标准，组织实施旅游饭店和旅行社星级标准和星级评定与复核工作。指导旅游教育、培训工作，制订和组织实施全市旅游人才规划，指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。贯彻执行党和国家外事、侨务和港澳工作方针、政策、法规。协调处理全市重大涉外涉侨涉港澳事务；统筹协调市政府各部门和县市区人民政府与港澳地区的工作联系及有关业务往来；依法维护在邵港澳同胞及其眷属的合法权益；对我市驻港澳机构提出的有关事宜提供意见、建议和工作协助。负责归口管理全市因公出国（境）工作。负责管理全市与外国驻华使领馆和我国驻外国使领馆的联络工作。配合和协助市委外宣部门做好对外宣传和群众性外事教育工作。归口管理全市与外国友好城市、友好市州（县）以及其他结好单位的交往活动。依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨华人在邵的合法权益，组织宣传侨务工作政策法规。负责对外事干部、涉外人员以及因公出国（境）团组和人员进行对外政策和外事教育，负责组织外事侨务干部及翻译人员的业务培训。

（二）机构设置。

市旅游外事港澳侨务局设6个内设机构以及一个公益一类全额预算正科级事业单位。

内设机构分别为办公室、产业规划科、市场开发科、监督管理科、外事科、港澳侨事务科。

公益一类全额预算正科级事业单位为旅游执法大队。

二、部门预算单位构成

邵阳市旅游外事港澳侨务局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算 358.75  万元，其中，一般公共预算拨款  358.75 万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元，收入较去年增加  11.79 万元，主要是人员经费拨款增加。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算  358.75 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出283.04万元，社会保障和就业支出37.32万元，卫生健康支出19.48万元，住房保障支出18.91万元。支出较去年增加  11.79 万元，主要是人员支出和旅游宣传营销工作需要，相应支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算  358.75 万元，其中：工资福利支出250.31万元,商品和服务支出77.51万元,对个人和家庭补助支出0.93万元。项目支出：30万元，主要用于旅游宣传营销等方面。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数  328.75 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算  30 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：项目支30万元，主要用于旅游宣传营销等方面；

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金预算安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关行政事业单位的机关运行经费 72.8 万元，比上年预算减少 14.7 万元，下降 16.8 %，主要是公用经费减少。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关行政事业单位“三公”经费预算数为  46 万元，其中，公务接待费  15 万元，公务用车购置及运行费  11 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 11万元），因公出国（境）费  20  万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平   0 万元，主要是人员和公用经费的标准没有变化。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算 3万元，拟召红色旅游资源座谈会，人数  30 人，内容为红色旅游资源调查；培训费预算  0 万元

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额  0.8 万元，其中，货物类采购预算  0.8 万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算 0  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车 1辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车  0辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车   0辆，应急保障用车 0  辆，执法执勤用车  0辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车  0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为  358.75 万元，其中，基本支出  328.75   万元，项目支出 30   万元，具体绩效目标详见报表。

本单位2019年度专项（项目）资金绩效目标实施了绩效目标管理，填报了预算绩效目标申报表，公开的网址为https://www.shaoyang.gov.cn/shaoyang/bmysjx/201901/ef05f7571a8142bfbd1f7f19b0338048.shtml

本单位在2019年度无重点项目资金预算安排。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2019预算公开表