您现在所在的位置: 首页 > 信息公开 > 财政信息
分享到:
邵阳市文体广电新闻出版局 2018年度部门决算目录
文件名称: 邵阳市文体广电新闻出版局 2018年度部门决算目录
索引号: 4305000015/2019-00870  
公开目录: 财政信息 公开责任部门: 文化旅游广电体育局
发文日期: 2019-09-02 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2019-10-31 有效期: 永久

2018邵阳市文体广电新闻出版局部门

第一部分 邵阳市文体广电新闻出版局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1部门收支决算总表

2部门收入决算表

3部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 邵阳市文体广电新闻出版局部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育、广播电影电视、新闻出版(版权)的方针政策和法律法规;拟定全市文化、艺术、体育、广播影视、新闻出版、版权事业发展规划并指导实施。

2、按权限负责文体广电新闻出版(版权)领域的行政审核、审批、许可、复议和监督工作。指导监督本行业的学会、协会等社团工作。  

3、推进文化体育广电新闻出版领域的公共文化服务;规划、指导公共文化体育产品生产;组织实施全市公共文化体育广电新闻出版重大工程、重大活动;指导协调全市重点文化体育广电新闻出版设施建设和基层文化体育广电新闻出版设施建设。

4、指导和管理全市文学艺术工作,指导艺术创作与生产,重点扶植代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类艺术的发展;承担全市性重大文化活动。

5、指导、管理全市社会文化事业;指导、管理全市图书馆(室)、文化馆(站)、美术馆事业和基层文化建设;指导、管理全市博物馆(纪念馆)工作,组织实施文物保护和非物质文化遗产保护、传承普及工作;负责组织实施全市全民阅读推广活动;负责文化艺术类社会组织的前置审核工作;指导、监督管理非公有性文化机构和文化艺术类社会组织的业务工作。

6、统筹规划全市群众体育工作,负责推行全民健身计划,协调区域性体育事业的发展;监督实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

7、统筹规划竞技体育发展,组织管理体育训练、体育竞赛、体育科研、运动员队伍建设;指导和推进青少年体育工作;负责全市青少年竞技体育人才的培训和输送。

8、指导、管理全市文化市场;负责对全市文化艺术经营活动进行行业监管;负责对从事演艺活动的民办机构进行监管;负责文艺类产品网上传播的初审工作;负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理;负责对网络游戏服务进行监管;负责网络游戏的网上出版发行前置审核、报批工作。

9、拟订全市文化体育市场发展规划,指导、管理全市文化市场综合执法工作;组织、协调全市“扫黄打非”集中行动和大要案督办工作;承担市“扫黄打非”工作领导小组办公室日常工作。

10、管理全市文物、博物馆事业,指导、监督管理全市文物的保护、管理、利用和执法工作。

11、管理全市广播电影电视事业,组织、指导、监管全市广播电影电视重大工程、重点设施、重大活动;负责监管全市广播电影电视节目的安全播出;负责全市广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理;负责对全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放视听节目的内容、质量及传输、监测、播出等进行监管;负责监督全市卫星电视接收设施及境外卫星电视节目的安装与接收;负责对从事广播电影电视节目制作的民办机构和广播电影电视节目的进口、收录进行监管;指导监管广播电视广告播放;指导、协调市广播电视台的宣传、发展、传输和覆盖等重大事项。

12、负责全市出版事业及印刷行业,负责对全市新闻出版、发行、印刷、复制单位进行行业监管并实施准入和退出管理;负责全市出版物内容、印制和发行的监管;制定全市古籍整理出版规划并组织实施;负责对全市互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行审核、审批和监管;指导对全市出版物和印刷复制业市场经营活动的监管工作。

13、负责全市著作权管理和公共服务,负责对全市一般性非法出版物和违禁出版物的鉴定工作;组织查处有重大影响和涉外的著作权侵权盗版案件。加强软件正版化管理。

14、负责全市新闻单位记者证的核发、管理工作;负责报刊社驻本市记者站和分支机构的监管。

15、指导、管理全市电影发行放映工作;承办全市电影制片、发行放映单位、院线工作和外商投资影院的设立与变更的审批和年度审核工作;指导和实施全市农村、社区公益性电影发行放映工作。

16、指导、协调全市文化体育、广播影视、新闻出版领域产业的建设和发展,制订发展规划、推进产业交流与合作,指导、协调和管理全市动漫、游戏、文化创意、体育产业、体育赛事等产业发展和市场监管工作。

17、指导、协调全市文化体育广电新闻出版领域有关单位和部门执行相关技术标准,推进科技信息建设并监督实施。

18、组织、指导、协调全市文化体育、广播影视、新闻出版领域对外及对港澳台地区的交流活动。

19、指导全市文化体育广电新闻出版职业教育及行业社团工作,制定全市文化体育广电新闻出版工作队伍建设、人才培养、教育培训规划并组织实施。

20、承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。邵阳市文体广电新闻出版局单位内设机构包括:邵阳市文体广电新闻出版局内设机构包括:办公室、政工科(离退休人员管理服务科)、规划财务科、艺术科、公共文化科(非物质文化遗产保护管理科)、文化市场管理科(市“扫黄打非”工作小组办公室)、广播电视管理科、新闻出版(版权)管理科、产业发展与电影管理科、科技管理科、政策法规科(行政审批科)、群众体育科、青少年体育科,按规定设有机关党委。

(二)决算单位构成。邵阳市文体广电新闻出版局单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括:邵阳市文体广电新闻出版局单位本级以及邵阳市文体广电新闻出版局2018年部门决算汇总公开单位构成包括局机关本级决算以及邵阳市老年体协决算,根据市财政预算管理制度,其他所属二级机构为一级预算单位,部门决算报表分别单独公开。

第二部分2018部门决算表

见附表


第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计  7787.24万元。与2017年相比,增加  563.43万元,增长  7.7%,主要是因为增拨省运会指标,省运会项目支出增加

二、收入决算情况说明

本年收入合计6,221.28  万元,其中:财政拨款收入  5987.98万元,占  96.24%;上级补助收入  0万元,占0%;事业收入   0万元,占0  %;经营收入0  万元,占  0%;附属单位上缴收入  0万元,占  0%;其他收入   233.3万元,占3.76  %

三、支出决算情况说明

本年支出合计  5,193.36万元,其中:基本支出  1,088.43万元,占  20.96%;项目支出  4104.93万元,占  79.04%;上缴上级支出0  万元,占  0%;经营支出0  万元,占0  %;对附属单位补助支出  0万元,占  0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计  6708.33万元,与2017年相比,增加1546万元,增长  29.95 %,主要是因为增拨省运会指标,省运会项目支出增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出  4,288.54万元,占本年支出合计的  83%,与2017年相比,财政拨款支出减少  582.43万元,减少11.95%,主要是因为厉行节省

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出    4,288.54  万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出  2711.47万元,占63.22%  社会保障和就业支出88.88万元,占2.1%  ;医疗卫生与计划生育支出55.12万元,占 1.29%,城乡社区支出2万元,占0.05%;农林水支出5万元,占0.12%万元;住房保障支出56.92万元,占1.32% ,其他支出1369.14万元,占31.9%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为  956.34万元,支出决算数为  4288.54万元,完成年初预算的  448.43%,其中:

1207(类)文化体育与传媒支出

年初预算为  787.6万元,支出决算为2711.48万元,完成年初预算的  344%,决算数大于年初预算数的主要原因是:省运会在邵阳市举办增加了收入和支出。

1207(类)01(款)01(项)行政运行

年初预算为  524.6万元,支出决算为815.77万元,完成年初预算的  155%,决算数大于年初预算数的主要原因是:省运会在邵阳市举办增加了收入和支出。

(2)207(类)01(款)   08(项)。文化活动

年初预算为  0万元,支出决算为  279.73万元,完成年初预算的  279.73%,决算数大于年初预算数的主要原因是:是增加了春晚等文化活动的收入和支出。

(3)207(类)01(款)   99(项)。其它文化支出

年初预算为  10万元,支出决算为  111.56万元,完成年初预算的  111.56%,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了春晚等文化活动的收入和支出。

4207(类)99(款)   99(项)。其它文化体育与传媒支出。

年初预算为  0万元,支出决算为  1504.42万元,决算数大于年初预算数的主要原因是财政增拨。

2、208(类)社会保障和就业支出

年初预算为  84.38万元,支出决算为  88.88万元,完成年初预算的  105%,决算数大于年初预算数的主要原因增拨工伤保险支付了伤残抚恤。

1208(类)05(款)   05(项)。机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为  68.41万元,支出决算为  69.76万元,完成年初预算的  101.97%,决算数大于年初预算数的主要原因养老保险基数增加。

2208(类)05(款)   06(项)。机关事业单位职业年金缴费支出。

年初预算为  0万元,支出决算为  1.15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是财政增拨。

3208(类)08(款)   02(项)。伤残抚恤

年初预算为  0万元,支出决算为  1.159万元,决算数大于年初预算数的主要原因是财政增拨

4208(类)08(款)   99(项)。其它优抚支出

年初预算为  2.97万元,支出决算为  1.61万元,完成年初预算的54.21%决算数于年初预算数的主要原因是其它优抚减少。

5208(类)27(款)   02(项)。财政对工伤保险基金的补助

年初预算为  3.25万元,支出决算为  8.74万元,完成年初预算的268.92  %,决算数于年初预算数的主要原因是增加了工伤保险的支出。

6208(类)27(款)   03(项)。政财对生育保险的基金的补助

年初预算为  1.63万元,支出决算为  1.43万元完成年初预算的  87.73%,决算数于年初预算数的主要原因是减少对生育保险的支出。

7208(类)27(款)   99(项)。基它财政对社会保险基金的补助

年初预算为  0万元,支出决算为  4.60万元,决算数大于年初预算数的主要原因是财政增拨

3210(类) 行政单位医疗

年初预算为27.62  万元,支出决算为  55.12万元,完成年初预算的  199%,决算数大于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助和单位医疗增加

1210(类)11(款)   01(项)。行政单位医疗

年初预算为  27.62万元,支出决算为  24.37万元,完成年初预算的  88.23%,决算数于年初预算数的主要原因是医疗保险支出减少。

2210(类)11(款)   03(项)。公务员医疗补助

年初预算为  17.69万元,支出决算为  30.75万元,完成年初预算的173.82%,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了公务员医疗支出。

4212(类)03(款)   99(项)。其它城乡社区公共设施支出

年初预算为  0万元,支出决算为  2.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了对其它城乡社区公共设施的支出。

5213(类)01(款)   99(项)。其它农业支出

年初预算为  0万元,支出决算为  5万元,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是增加了其它农业的支出。

6221(类)02(款)   01(项)。住房公积金

年初预算为  39.05万元,支出决算为  56.92万元,完成年初预算的  145%,决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出  1,023.70万元,其中:人员经费767.97  万元,占基本支出的  75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费  255.73万元,占基本支出的  25%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为  41.3万元,支出决算为   11.96万元,完成预算的  28.96%,其中:

因公出国(境)费支出预算为  0万元,支出决算为   0万元,完成预算的  0%

公务接待费支出预算31.75  万元,支出决算为  4.55万元,完成预算的  14.3%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,与上年相比减少13.59  万元,减少75%,减少的主要原因是厉行节约

公务用车购置费及运行维护费支出预算为  9.8万元,支出决算为7.4  万元,完成预算的  75.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,与上年相比减少0.45万元,减少6%,减少的主要原因是厉行节约

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算  4.55万元,占38   %,因公出国(境)费支出决算  0万元,占  0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算  7.4万元,占  62 %。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为  0万元,全年安排因公出国(境)团组  0个,累计0  人次

2、公务接待费支出决算为  4.55万元,全年共接待来访团87、来宾 460人次,主要是文化体育新闻出版工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为  7.4万元,其中:公务用车购置费  0万元,更新公务用车  0公务用车运行维护费  7.4万元,主要是县市区工作检查支出,截止2018 1231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2  辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入 2072.27  万元;年初结转和结余291.36万元;支出 1369.14万元,本年支出用于体育带来的彩票公益金支出1333.08万元,用于文化事业的彩票公益金支出36.06万元.其中基本支出0万元,项目支出 1333.08万元;年末结转和结余 994.49  万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2018年,在市委、市政府的坚强领导下,在省文化和旅游厅的精心指导下,我局以全面贯彻落实党的十九大精神为主线,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以推进全面从严治党为保障,紧紧围绕“二中心一枢纽”战略和文化强市目标,紧扣人民群众的文化需求,找准定位,真抓实干,文体广新事业各项工作有力推进,取得较好的成绩。在第六届湖南艺术节中3人获田汉导演奖、7人获田汉音乐奖、6人获田汉表演奖。共推荐群文类9个节目参加省艺术节,获得金奖2个,银奖6个,优秀奖1个,“宝庆群艺汇”和隆回县百姓剧场两个群众文化品牌活动获项目类“三湘群星奖”,张映龙、肖奇两人被评为“三湘群文之星”。共有28幅美术书法摄影作品入展,书法类获“获奖提名”奖1个,摄影类获优秀摄影奖1个。公共文化服务取得积极成效。邵阳县白仓镇、城步县儒林镇、隆回县虎形山乡被评为2018—2020年“湖南民间文化艺术之乡”,邵阳县白仓镇被省厅推荐为2018—2020年“中国民间文化艺术之乡”。湖南邵阳市城步“六六山歌节”——以民族节庆助推公共文化建设项目荣获创建第四批国家公共文化服务体系示范项目资格。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

部门决算中项目绩效自评结果为优秀。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

在省体育局、市委市政府的指导支持下,省十三运会成年组经过21天紧张激烈的角逐,于9月11日下午圆满落幕。本届省运会成年组共设篮球、足球等14个比赛项目,为历届省运会成年组项目最多、规模最大、参赛人数最多的一次体育盛会,设金牌101枚,共有14个代表团2362名运动员参赛,经过激烈角逐,邵阳代表团成年组以7金、19银、16铜和团体总分470分的成绩位居金牌榜第五名和团体总分榜第二名,奖牌总数和团体总分均位居全省第一方阵,比赛成绩实现历史性突破。邵阳代表团青少年组共获得39.5枚金牌,39枚银牌,45枚铜牌,团体总分2424分,团体总分排名第六,获体育道德风尚奖。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出  255.73万元,比年初预算数减少75.16万元,增长41.62   %。主要原因是:增加了体育赛事费用。

(二)一般性支出情况

2018 本部门开支会议费3.463  万元,用于召开文化体育广电新闻出版会议,人数  469人,内容为文化体育广电新闻出版工作;开支培训费  1.86万元,用于开展文化体育广电新闻出版工作培训,人数102  人,内容开展文化体育广电新闻出版工作培训;举办春晚、桥牌、青少年女子竞标赛、省运会等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支  3670万元,主要是春晚36.87 万元,省运会591.26万元

(三)政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额  82.8万元,其中:政府采购货物支出  43万元、政府采购工程支出  33.53万元、政府采购服务支出  464.51万元。授予中小企业合同金额0  万元,占政府采购支出总额的  0 %,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的  0 %。项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

(四)国有资产占用情况

截至20181231日,本单位共有车辆  2辆,其中,领导干部用车0  辆、机要通信用车0  辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车2  辆,其他用车主要是公务用车;单位价值50万元以上通用设备  0台(套);单位价值100万元以上专用设备  0台(套)。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

文化体育与传媒支出(类):是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的 采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础 资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。

奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。


第五部分 附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

人员编制和内设机构:市文体广电新闻出版局现有行政编制35人,工勤编制3人,截至20181231日,在职人数为45人,离休人员1人,退休人数61人。

主要职能:贯彻实施党和国家有关文化、体育、广电、新闻出版工作的路线、方针、政策法规,结合我市实际情况拟订全市文体广电新闻工作的政策和发展规划并组织实施;推进全市文体广电新闻出版领域的体制机制创新;推进全市文体广电新闻出版领域的公共文化体育服务;规划、指导公共文化体育生产,组织、实施全市公共文化本育重大活动,指导、协调全市重点文化体育设施建设和基层文化体育设施。对全市文化、体育竞赛、全市竞技运动、新闻到出版、版权、广播、电影、电视、文化市场、文化行政执法、扫黄打非等文化体育艺术事业机构与活动场地进行管理、监督、指导;对全市社会艺术教育、体育教育、文化艺术行业职业教育、广电新闻出版人才教育培训进行指导、管理;负责全市文体广电新系统相关系列专业技术职务评审和职业资格管理、职业技能鉴定工作;联系、指导文化体育广电新闻出版领域行业协会(社会团体)工作。承办市委、市人民政府交办的其他事项。

2018年工作成效:2018年,在市委、市政府的坚强领导下,在省文化和旅游厅、省广电局、省体育局的精心指导下,我局以全面贯彻落实党的十九大精神为主线,以习近平新时代中国社会主义思想为指导,以推进全面从严治党为保障,紧紧围绕“二中心一枢纽”战略和文化强市目标,紧扣人民群众的文化需求,找准定位,真抓实干,文体广新事业各项工作有力推进。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)预算执行情况

2018年收入6221.28元,其中财政拨款收入5987.98万元,其他收入233.30万元,2017年年初结转1565.97万元。2018年实际支出5193.36万元,年末结余2593.89万元。

(二)基本支出

基本支出:1088.43万元,其中:工资福利支出794.82万元,商品和福利支出260.35万元,对个人和家庭补助支出27.86万元,资本性支出5.4万元。2018年度,我局“三公”经费支出总额11.96万元,年初预算为41.3万元。其中,公务接待费4.56万元,年初预算为31.5万元;公务用车运行维护费7.40万元,年初预算为9.8万元;因公出国(境)0万元,年初预算为0万元。

(三)专项支出

    2018年财政拨款专项经费263万元,开展专项工作12项。其中文艺精品创作经费20万元,主要用于组织专家进行艺术创作,加工或打造艺术精品剧(节)目;非物质文化遗产保护抢救经费20万元,主要用于全市非物质文化遗产保护抢救与传承;农家书屋监管经费10万元,主要用于定期对农家书屋管理员进行业务指导和培训,定期组织对农家书屋管理情况进行考评;扫黄打非专项经费30万元,主要用于召开邵阳市“扫黄打非”推进工作会议召开全市“扫黄打非”进基层工作会议,提高广大干部群众“扫黄打非”思想认识开展“扫黄打非”专项行动开展“绿书签”、“4·26”知识产权宣传周等活动“扫黄打非”信息平台建设和培训;网吧整治专项经费5万元,主要用于网吧专项整治和网吧实地检查等;群众文化活动经费15万元,主要用于开展元宵灯谜、慰问农民工、文化惠民进万家等一系列群众文化活动,努力满足我市人民群众不断增长的精神文化需求;老年体协工作经费35万元,主要用于老年人举办并积极参与各项体育运动比赛交流活动;全民健身等群众体育40万元,主要用于购建8套室外健身路径器材,新增体育场地面积2000平方米;后备人才基地配套经费20万元,主要用于组织安排训练选拔的优秀运动员参加省以上级别的比赛购置训练器材;省在邵2个训练基地及其他28万元,主要用于组织羽毛球、游泳两个项目运动员参加省级以上比赛,购置训练器材;青少年校园足球活动经费20万元,主要用于举办全市中小学生校园足球比赛,组织队伍参加省级以上足球比赛;青少年儿童训练比赛经费20万元,主要用于举办市中小学生比赛,组织参加省级以上比赛

二、部门专项组织实施情况

2018年,我局重点项目有1个,承办湖南省第十三届运动会成年组比赛本届省运会成年组共设篮球、足球等14个比赛项目,为历届省运会成年组项目最多、规模最大、参赛人数最多的一次体育盛会,设金牌101枚,共有14个代表团2362名运动员参赛,年组经过21天紧张激烈的角逐,邵阳代表团成年组以7金、19银、16铜和团体总分470分的成绩位居金牌榜第五名和团体总分榜第二名,奖牌总数和团体总分均位居全省第一方阵,比赛成绩实现历史性突破。邵阳代表团青少年组共获得39.5枚金牌,39枚银牌,45枚铜牌,团体总分2424分,团体总分排名第六,获体育道德风尚奖。此次运动会共收到省市拨款2254.11万元,我们严格按照要求使用资金,做到专款专用,并邀请审计对我们的省运会专项资金使用情况进行了专项审计。用有限的资金,保证了省运会的圆满完成。

四、资产管理情况

截至20181231日 ,我单位资产总额6685.06万元,主要由以下三部分构成:流动资产2696.90元,占资产总额的40.34%,主要为银行存款、财政应该返还额度及其他应收款;固定资产净值2103.56万元占资产总额的31.47%,主要包括房屋、公务用车、办公设备等;在建工程1884.60万元占资产总额的28.19%对于资产的管理,我们的做法是:一是建立健全资产使用监督管理制度,合理配备并节约、有效使用资产,提高资产使用效率,保障资产的安全和完整。管理和使用应坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则;资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用情况监督;办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用情况监督。二是加强运用信息技术进行资产管理。以计算机等现代化工具加强对资产的监控,把单位的资产管理与财务管理、资产价值管理和实物管理结合起来,及时反映单位的资金动作、资产存量和变量情况,实现由静态管理向动态管理的转变,真正发挥存量资产的效能。三是每年组织一次固定资产资产清查工作,使固定资产检查经常化,更好的从源头对固定资产变动情况进行监控。

五、绩效评价工作情况

2018年完成的主要工作

(一)成功举办湖南省第十三届运会(成年组)。在省体育局、市委市政府的指导支持下,省十三运会成年组经过21天紧张激烈的角逐,于9月11日下午圆满落幕。本届省运会成年组共设篮球、足球等14个比赛项目,为历届省运会成年组项目最多、规模最大、参赛人数最多的一次体育盛会,设金牌101枚,共有14个代表团2362名运动员参赛,经过激烈角逐,邵阳代表团成年组以7金、19银、16铜和团体总分470分的成绩位居金牌榜第五名和团体总分榜第二名,奖牌总数和团体总分均位居全省第一方阵,比赛成绩实现历史性突破。邵阳代表团青少年组共获得39.5枚金牌,39枚银牌,45枚铜牌,团体总分2424分,团体总分排名第六,获体育道德风尚奖。

(二)参加第六届湖南艺术节再获佳绩我市文化战线各部门围绕“艺术的盛会,人民的节日”主题,精心筹划抓部署,用心创作搞排练。组织创排现代祁剧《火种》,大型现代花鼓剧《山乡工匠》,小戏《山花》,花鼓小戏《对不起》参演,《山乡工匠》《火种》均获田汉新剧目奖,3人获田汉导演奖、7人获田汉音乐奖、6人获田汉表演奖。共推荐群文类9个节目参加省艺术节,获得金奖2个,银奖6个,优秀奖1个,其中:小组唱《花瑶呜哇情》、花鼓小戏《结穷亲》获金奖;对唱《这一路有你》、侗笛独奏《侗夜》等6个节目获银奖;小组唱《栀子花朵打朵》获优秀奖。“宝庆群艺汇”和隆回县百姓剧场两个群众文化品牌活动获项目类“三湘群星奖”,张映龙、肖奇两人被评为“三湘群文之星”。共有28幅美术书法摄影作品入展,书法类获“获奖提名”奖1个,摄影类获优秀摄影奖1个。

(三)公共文化服务水平不断提升。一是群众文化活动精彩纷呈。举办邵阳市春节联欢晚会、全市“我是雷锋家乡人 湖湘文化送春风”文化志愿服务系列活动、“宝庆群艺汇”系列品牌文化活动,组织开展2018“书香邵阳”全民阅读启动式、2018年文化和自然遗产日非遗宣传展示活动、“文化进高墙 知识促改造”文化志愿服务专场文艺演出、“世界读书日”系列读书活动,活动辐射面更为广阔。二是公共服务供给更为丰富。开展“书香湖南”全民阅读共建点建设,确定绥宁县关峡乡大园村为共建点。全年共完成周末剧场演出48场,下乡演出845场,惠及观众200万人次;共放映公益电影65253.3 场,订购影片共计81698场,城市广场公益电影固定放映点增至19个。举办骏犬啸天戊戌年狗年新春生肖文物图片联展、《天赐宝庆·壮美邵阳》中国画作品征集展、2018捐赠文物展等大型会展9次。开展公益性艺术辅导、培训27个班次,公益性讲座12次,参与人数达3000余人次。三是公共文化服务取得积极成效。邵阳县白仓镇、城步县儒林镇、隆回县虎形山乡被评为2018—2020年“湖南民间文化艺术之乡”,邵阳县白仓镇被省厅推荐为2018—2020年“中国民间文化艺术之乡”。湖南邵阳市城步“六六山歌节”——以民族节庆助推公共文化建设项目荣获创建第四批国家公共文化服务体系示范项目资格。我市多个集体荣获全国、全省农家书屋全面建设十周年先进单位和个人。全市公共文化设施建设“三年行动”持续推进。全市农村广播农户收听覆盖率达到80%。基本实现了全市农村广播“村村响”。累计完成直播卫星“户户通”工程任务数95240户,完成率100%。

(四)艺术创作演出稳步推进。组织市县专业院团复排《杨七郎打擂》等8个经典剧目,新创《山花》等4个小戏小品。花鼓戏《山乡工匠》入围国家艺术基金大型舞台剧目,肖笑波入围国家艺术基金青年艺术创作人才项目。组织现代花鼓戏《儿大女大》代表湖南晋京参加2018年全国基层院团戏曲会演。组织祁剧《目连救母》全省20场巡演,组织祁剧折子戏《打樱桃》《罗汉演武》参加东盟戏曲周演出,组织花鼓戏《边桃边李》参加“百戏昆山”展演,组织花鼓戏《山乡工匠》《磨豆腐》参加第二届全国花鼓戏优秀剧目展演,展现湖南祁剧和邵阳花鼓戏的独特魅力,传统花鼓小戏《磨豆腐》和《边桃边李》入选“中华优秀传统艺术传承发展计划”2018年度戏曲专项扶持项目。出台《邵阳市戏曲进校园实施方案》,戏曲进校园逐步铺开。开展名师传艺工程,完成5个传统小戏的传承教学工作。

(五)文化遗产保护成效显著

文物保护方面:全年共申报第八批国保17处、第十批省保32处,已获省文物局初审通过国保12处、省保20处,吕振羽故居等有望申报全国重点文物保护单位。召伯窑址调勘项目已形成调勘报告并上报省文物局审核。开展蔡锷生平业绩展文物征集工作,征集蔡锷将军相关文物244件,复制蔡锷将军相关枪炮45件,协助中央电视台、人民日报、光明日报等国家主流媒体对蔡锷将军生平事迹进行专题报道;袁国平故居和洪桥的维修工程已初验合格;《湖南申遗侗寨》初稿即将完成;扎实推进《邵阳市古城保护条例》立法草案调研工作;制定和落实本地区《湖南省传承发展中华优秀传统文化实施方案》。

非遗方面:今年我市新增6人被确定为第五批国家级非遗传承人、13人被确定为第四批省级非遗传承人。完成国家级传承人刘永章抢救性记录工作。该纪录作为我省唯一的一部抢救性记录参加文化部“首届非遗影像展”向全国展播,并作为传统戏剧类标准项目向全国推广。宝庆竹刻国家级传承人张宗凡的作品《竹簧仿青铜器物》获得首届世界竹藤大会金奖,三名传承人的作品获得湖南省第六届艺术节湖南文化创意产品成果展二等奖1个、三等奖2个。宝庆竹刻、滩头木版年画绘制技艺被列入第一批国家传统工艺振兴目录,制定了花瑶挑花、滩头木版年画的振兴规划。举办“孙氏正骨中医特色技术高级研修班”,2018“宝庆竹刻技艺传承+创意设计人才培养”培训班,全市基层文化队伍非遗专题培训班等,为非遗动态传承培养新鲜血液。与红网邵阳站联合启动“匠者·传人”邵阳市非物质文化遗产微视频展播活动,今年已制作10集;与邵阳新闻网联合启动以“文明邵阳、非遗发声”为主题的邵阳市非遗传承人助力创文短视频展播活动。

(六)体育工作亮点突出

一是群众体育活动开创新局面。承办湖南省体育系统气排球比赛,举办市直机关足球联赛、邵阳市桥牌公开团体赛、第六届“湘窖杯”全国宝古佬羽毛球邀请赛等全民健身活动9次,组织健康湖南全民运动会邵阳赛区九县三区海选赛及邵阳赛区选拔赛,全民健身活动遍地开花。全民健身场地建设进度加快,获批中央资金乡镇项目1个,省级社区多功能运动场2个。举办篮球、排球、啦啦操社会体育指导员培训班三期,全年共培训260人。二是青少年竞技体育稳步发展。与市教育局联合举办市中小学生校园足球、篮球、排球、田径、乒乓球、跆拳道、啦啦操比赛,丰富了学校体育活动。制定体育特长生录取政策,解决优秀运动员读书问题,保证青少年体育可持续发展。鼓励社会力量开展青少年体育项目,邵阳市青少年体育俱乐部、新邵和阳体育俱乐部等5家俱乐部成功申报国家级青少年体育俱乐部。

(七)行业管理规范有序

一是文化市场健康发展。通过日常巡查、专项检查、联合督查等方式,依法查处违法案件全面整治文化领域安全隐患。二是广电行业安全稳定。通过开展新闻出版广播电视宣传导向隐患排查专项整治广播电视监听监看监评工作,守好舆论阵地围绕重大节点,组织开展广播电视领域网络技术和设备应用情况专项自查等,确保安全播出万无一失三是新闻出版业持续发展。依法履行审批职责,今年以来共集中受理了行政许可项目11件,办结率100%。“扫黄打非”强力推进。扎实开展“清源”“净网”“秋风”“护苗”“固边”等专项整治行动,严厉打击制售、传播非法出版物和有害信息的经营行为。今年来,全市共办理和备案“扫黄打非”案件10件,出动检查3687人次,检查各类经营单位1078家次,共收缴违法出版物9181件,其中非法出版物4903件,侵权盗版出版物4277件,责令改正经营单位41家次。

(八)文体产业发展稳中有进

2018年全市新增规模以上文体类企业15家,文化产业增加值约91.3亿元,较2017年增长12%,占GDP比重约4.85%。一是积极争取上级扶持,助力文体企业发展。推荐邵阳日报社智能云印、市人民电影院综合文化中心等十余家文体企业争取级文体产业引导资金400万元重点项目稳步推进。市人民电影院综合文化中心项目立项、环评、财评、设计等前期工作均已完成,并于9月份完成了施工单位招投标,现正进行施工前准备工作。体育产业快速发展。洞口昌冠隆体育用球、隆回三百体育高尔夫球用品、绥宁丰源体育运动滑板等一批体育企业已实现国内行业领先;四是体育彩票销售再创新高。市体育彩票销售额快速增长,2018年预计销售额将超过10亿元。

六、综合评价情况及评价结论

本次自评得分97分,自评结果为优秀。从自查结果来看,专项资金主管部门年初有预算,预算有明细内容;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目基本按计划完成,项目建设质量较好,项目总体运行良好。在自查中,没有发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

七、部门整体支出主要绩效

   2018年文体广新局完成了12项重点工作。完成了国家、省、市各项非遗保护工作指标。完成文艺创作培训和采风,扶持专业艺术院团创作2个舞台艺术精品小型剧(节)目。针对全市人民群众,兼顾特殊人群,开展积极向上的群众文化活动5次以上。全市5565家农家书屋,抽查20%,图书配送达标率达到70%通过工作会议,推动“扫黄打非”工作深入开展,精心组织专项行动,不断加强行业监管,全面开展市场清查和网络整治,净化出版物市场和网络环境;组织和发动干部群众自觉参与,提高“扫黄打非”和版权保护的自觉性。通过一系列网吧整治工作,全市互联网上网营业场所经营秩序稳定、环境良好,接纳未成年人现象得到有效遏制举办市级中小学生比赛鼓励中小学生积极参加体育锻炼。选拔的优秀运动员参加省以上级别的比赛取得名次,为我市增光添彩。举办全市中小学生校园足球比赛,组织队伍参加省级以上足球比赛各县市区都有小学、初中、高中的训练梯队,在全市形成参与校园足球的氛围。输送羽毛球、游泳重点运动员10名,参加训练运动员达到100人。购建8套室外健身路径器材,新增体育场地面积2000平方米。组织太极拳、柔力球、门球、健步走、健身球操、钓鱼代表队参加各项比赛,并取得优异成绩。

八、存在的问题

几年,财政对文化体育事业的投入,虽然逐年有所增加,但是与实际需求相比,差距还是很大,比如说文化体育事业专项拨款基数还较低,按照实际需求,我市文化市场监管、文艺精品创作、非物质文化遗产保护、农村文化事业建设、文化设施维护、体育设施建设、体育人材建设等项目工作经费,每年至少需要3000万元经费,才能保证各项工作正常运转,而目前我们的专项工作经费仅263万元,从而制约了文体广新工作的快速发展。为此,请市财政加大文化事业专项经费的拨款力度,促进我市文体广新事业的大发展大繁荣。

18文广决算附表

扫一扫在手机打开当前页

主办单位:邵阳市文化旅游广电体育局

联系电话:0739-5323270