2019年邵阳文物管理局部门预算

目 录

第一部分 2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 邵阳文物管理局预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

邵阳市文物管理局为直属邵阳市文体广电新闻出版局的副处级参照公务员管理单位，担负着规划全市文物事业的发展，辖区内八县一市三区文物工作的具体业务指导，负责各级文物保护单位和馆藏文物、流散文物的保护、管理、维修、利用、展示；协助做好历史文化名城、名镇、名村的申报、管理、规划、利用等工作，负责辖区内地下文物的考古调查勘探、发掘以及配合公安打击文物走私、盗掘等执法工作。

（二）机构设置。

根据市编办文件我局内设综合科、文物保护科、考古发掘科、政策法规科、执法督察科五个科室。

截止2018年12月31日在职职工10名(因为一名职工是2018年12月底办理退休手续的，故在编制2019年预算时为11名在职职工)，退休职工13人。

二、部门预算单位构成

邵阳市文物管理局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

2019年本部门收入预算157.72万元，其中，一般公共预算拨款157.72万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元¨。

收入较去年减少23.6 万元，主要是单位在职职工因退休而比2017年减少2名，2019年相应的人员经费安排减少，同时安排的项目经费减少10万元。

。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算 157.52  万元，其中，文化旅游体育与传媒支出126.14万元（其中项目支出：35万元），社会保障和就业支出14.85万元，卫生健康支出8.94万元，住房保障支出7.59万元。支出较去年减少23.6万元，原因是：单位在职职工比2017年减少2名，人员费用减少，同时项目支出减少10万元。

。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算 157.52  万元，其中，文化旅游体育与传媒支出126.14万元，占  80.08  %。（项目支出：35万元，占 27.74   %。）； 社会保障和就业支出14.85万元，占 9.43   %；卫生健康支出8.94万元， 占  5.68  %；住房保障支出7.59万元占  4.81  %； 

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数 122.52  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算 35  万元，主要用于各级文物保护单位和馆藏文物、地下文物、流散文物的保护、管理、维修、利用、执法工作等方面。

，其中： 文物保护  支出  25 万元，主要用于各级文物保护单位和馆藏文物、流散文物的保护、管理、维修、利用等方面； 考古发掘  支出 10  万元，主要用于地下文物的考古调查勘探、发掘以及配合公安打击文物走私、盗掘等等方面。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门政府性基金支出预算  0 万元。

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2019年本部门本级运行经费 24.44 万元，比上年预算减少 5.56 万元，下降 18.53 %，主要是各项业务活动本着厉行节约原则，压缩资金，事前预算历求合理精准。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门本单位“三公”经费预算数为  6.5 万元，其中，公务接待费 6.5  万元，公务用车购置及运行费 0  万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费  0  万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少  0.5  万元，主要是严格执行公务接待制度、标准，厉行节约。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0  万元，拟召开0  会议，人数 0  人，内容为0  ；培训费预算 0  万元，拟开展 0  培训，人数 0  人，内容为 0  ；拟举办 0  等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额 1.5  万元，其中，货物类采购预算  0 万元；工程类采购预算  0 万元；服务类采购预算  1.5 万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车    0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为  157.52 万元，其中，基本支出 122.52  万元，项目支出 35  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 2019年预算公开表