部门收支决算总表
					公开01表
部门：邵阳市旅游外事港澳侨务局		2019年度			单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	487.30	一、一般公共服务支出	29	19.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	448.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	36.92
	9		九、卫生健康支出	37	20.27
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	18.91
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51
本年收入合计	24	487.30	本年支出合计	52	544.02
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	188.11	年末结转和结余	54	131.40
	27			55
总计	28	675.41	总计	56	675.41
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

					收入决算表
										公开02表
部门：邵阳市旅游外事港澳侨务局					2019年度					金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
											栏次				1	2	3	4	5	6	7
											合计				487.30	487.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	391.28	391.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	391.28	391.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	220.28	220.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

							支出决算表
																公开03表
部门：邵阳市旅游外事港澳侨务局							2019年度									金额单位：万元
项目							本年支出合计		基本支出		项目支出	上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码					科目名称
																		栏次							1		2		3	4		5		6
																		合计							544.02		489.28		54.73	0.00		0.00		0.00
201					一般公共服务支出		19.92		19.92		0.00	0.00		0.00		0.00
20113					商贸事务		19.92		19.92		0.00	0.00		0.00		0.00
2011301					行政运行		19.92		19.92		0.00	0.00		0.00		0.00
207					文化旅游体育与传媒支出		448.00		393.26		54.73	0.00		0.00		0.00
20701					文化和旅游		448.00		393.26		54.73	0.00		0.00		0.00
2070101					行政运行		277.00		277.00		0.00	0.00		0.00		0.00
2070199					其他文化和旅游支出		171.00		116.27		54.73	0.00		0.00		0.00
208					社会保障和就业支出		36.92		36.92		0.00	0.00		0.00		0.00
20805					行政事业单位离退休		35.31		35.31		0.00	0.00		0.00		0.00
2080501					归口管理的行政单位离退休		5.05		5.05		0.00	0.00		0.00		0.00
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出		30.26		30.26		0.00	0.00		0.00		0.00
20827					财政对其他社会保险基金的补助		1.61		1.61		0.00	0.00		0.00		0.00
2082702					财政对工伤保险基金的补助		1.61		1.61		0.00	0.00		0.00		0.00
210					卫生健康支出		20.27		20.27		0.00	0.00		0.00		0.00
21011					行政事业单位医疗		20.27		20.27		0.00	0.00		0.00		0.00
2101101					行政单位医疗		14.64		14.64		0.00	0.00		0.00		0.00
2101103					公务员医疗补助		5.63		5.63		0.00	0.00		0.00		0.00
221					住房保障支出		18.91		18.91		0.00	0.00		0.00		0.00
22102					住房改革支出		18.91		18.91		0.00	0.00		0.00		0.00
2210201					住房公积金		18.91		18.91		0.00	0.00		0.00		0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
						财政拨款收入支出决算总表
															公开04表
部门：邵阳市旅游外事港澳侨务局						2019年度									金额单位：万元
收     入						支     出
项目	行次			金额		项目		行次		合计			一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
																	栏次				1		栏次				2			3		4
一、一般公共预算财政拨款	1			487.30		一、一般公共服务支出		30		19.92			19.92		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2			0.00		二、外交支出		31		0.00			0.00		0.00
	3					三、国防支出		32		0.00			0.00		0.00
	4					四、公共安全支出		33		0.00			0.00		0.00
	5					五、教育支出		34		0.00			0.00		0.00
	6					六、科学技术支出		35		0.00			0.00		0.00
	7					七、文化旅游体育与传媒支出		36		436.44			436.44		0.00
	8					八、社会保障和就业支出		37		36.92			36.92		0.00
	9					九、卫生健康支出		38		20.27			20.27		0.00
	10					十、节能环保支出		39		0.00			0.00		0.00
	11					十一、城乡社区支出		40		0.00			0.00		0.00
	12					十二、农林水支出		41		0.00			0.00		0.00
	13					十三、交通运输支出		42		0.00			0.00		0.00
	14					十四、资源勘探信息等支出		43		0.00			0.00		0.00
	15					十五、商业服务业等支出		44		0.00			0.00		0.00
	16					十六、金融支出		45		0.00			0.00		0.00
	17					十七、援助其他地区支出		46		0.00			0.00		0.00
	18					十八、自然资源海洋气象等支出		47		0.00			0.00		0.00
	19					十九、住房保障支出		48		18.91			18.91		0.00
	20					二十、粮油物资储备支出		49		0.00			0.00		0.00
	21					二十一、灾害防治及应急管理支出		50		0.00			0.00		0.00
	22					二十二、其他支出		51		0.00			0.00		0.00
	23							52
本年收入合计	24			487.30		本年支出合计		53		532.46			532.46		0.00
年初财政拨款结转和结余	25			94.27		年末财政拨款结转和结余		54		49.11			49.11		0.00
一、一般公共预算财政拨款	26			94.27				55
二、政府性基金预算财政拨款	27			0.00				56
	28							57
总计	29			581.57		总计		58		581.57			581.57		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

			一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：邵阳市旅游外事港澳侨务局			2019年度			金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
							栏次				1	2	3
							合计				532.46	477.73	54.73
201			一般公共服务支出	19.92	19.92	0.00
20113			商贸事务	19.92	19.92	0.00
2011301			行政运行	19.92	19.92	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	436.44	381.71	54.73
20701			文化和旅游	436.44	381.71	54.73
2070101			行政运行	265.44	265.44	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	171.00	116.27	54.73
208			社会保障和就业支出	36.92	36.92	0.00
20805			行政事业单位离退休	35.31	35.31	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	5.05	5.05	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.26	30.26	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1.61	1.61	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1.61	1.61	0.00
210			卫生健康支出	20.27	20.27	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.27	20.27	0.00
2101101			行政单位医疗	14.64	14.64	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.63	5.63	0.00
221			住房保障支出	18.91	18.91	0.00
22102			住房改革支出	18.91	18.91	0.00
2210201			住房公积金	18.91	18.91	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：邵阳市旅游外事港澳侨务局                                                                                                         公开06表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	317.15	302	商品和服务支出	148.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.54	30201	办公费	2.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.43	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	94.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.14	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	25.08	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.15	30206	电费	0.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.63	30209	物业管理费	0.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.05	30211	差旅费	15.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.98	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.43	30215	会议费	3.89	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.67	30217	公务接待费	0.35	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.56	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.86	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	65.87	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.71	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.81	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	3.20	30239	其他交通费用	16.85
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.02
人员经费合计			公用经费合计					148.15

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

邵阳市旅游外事港澳侨务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 675.41万元。与2018年相比，减少534.51万元，减少44.18%，主要是因为机构改革，单位合并，收支减少。

二、收入决算情况说明

    本年收入合计487.30万元，其中：财政拨款收入487.30万元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计544.02万元，其中：基本支出489.28万元，占89.94%；项目支出54.73万元，占10.06%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计581.57万元，与2018年相比，减少534.51元,减少47.89%，主要是因为因为机构改革，单位合并，收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出532.46万元，占本年支出合计的97.88%，与2018年相比，财政拨款支出减少489.35万元，减少47.89%，主要是因为单位合并，收支减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出532.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出19.92万元，占3.74%；文化旅游体育与传媒支出436.44万元，占81.97%;社会保障和就业支出36.92万元，占6.93%;卫生健康支出20.27万元，占3.81%;住房保障支出18.91万元，占3.55%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为 358.75  万元，支出决算数为 532.46  万元，完成年初预算的 148.42 %，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为  0 万元，支出决算为 19.92  万元，为商贸事务（款）19.92万元。其中：行政运行（项）19.92万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：旅游宣传营销投入了旅游发展专项经费。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 283.04 万元，支出决算为 436.44 万元，为文化和旅游（款） 436.44 万元。其中：行政运行（项）265.44万元，其他文化和旅游支出（项）171万元。完成年初预算的 154.2 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：旅游宣传营销投入了旅游发展专项经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）养老保险缴费支出（项）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

社会保障和就业支出年初预算为37.32万元，支出决算为36.92万元，为行政事业单位离退休（款）35.31万元，其中归口管理的行政单位离退休（项）5.05万元，机关事业单位养老保险缴费支出（项）30.26万元。财政对其他社会保险基金的补助（款）1.61万元，为财政对工伤保险基金的补助（项）1.61万元。完成年初预算的98.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，人员分流，费用减少。

4 、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）

卫生健康支出年初预算为19.48万元，支出决算为20.27万元，为行政单位医疗（款）20.27万元，其中：行政单位医疗（项）14.64万元，公务员医疗补助（项）5.63万元，完成年初预算的104.06%。

5 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

住房保障支出年初预算为18.91万元，支出决算为18.91万元，为住房改革支出（款）18.91万元，其中住房公积金（项）18.91万元。完成年初预算的100.00%，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出 477.73  万元，其中：人员经费329.58万元，占基本支出的68.99%,主要包括按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险 缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

    公用经费148.15万元，占基本支出的31.01%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为46.00万元，支出决算为7.16万元，完成预算的15.57%，其中：

    因公出国（境）费支出预算为20.00万元，支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于年初预算数的主要原因是严控三公经费，厉行节约，与上年相比减少10.55万元，减少100.00%,减少的主要原因是机构改革，外事港澳侨务职能划出。

    公务接待费支出预算为15.00万元，支出决算为0.35万元，完成预算的2.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是严控三公经费，厉行节约。与上年相比减少4.23万元，减少92.34%,减少的主要原因是机构改革，公务接待减少。

    公务用车购置费及运行维护费支出预算为11.00万元其中维护费支出预算为11.00万元，支出决算为6.81万元，完成预算的61.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是严控三公经费，厉行节约。与上年相比增加0.7万元，增长的主要原因是机构改革，和文化、文物、体育、广电合并用车数量增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.35万元，占5%,无因公出国（境）费支出，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.81万元，占95%。其中：

    1、本单位2019年无因公出国（境）费。

    2、公务接待费支出决算为0.35万元，全年共接待来访团组5个、来宾30人次，主要是宣传营销、规划建议调研发生的接待支出。

    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.81万元，其中：公务用车购置费  0 万元，公务用车运行维护费6.81万元，主要是燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

     我局绩效评价工作领导小组由局长任组长，分管领导任副组长，科室负责人为成员，下设办公室在局办公室。多次组织人员开展项目检查，对项目事项进行现场评价，2019年12月结合项目单位绩效评价自评报告形成评价结论。

    我局部门整体支出绩效评价指标得分99分，为优秀，从自查结果来看：专项资金主管部门年初有预算，预算有明细内容；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目基本按计划完成，项目建设质量较好，项目总体运行良好。项目竣工后，推动了当地旅游经济发展，增加了收入，当地明显受益。在自查中，经抽查，没发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。绩效目标和绩效评价报告作为附件公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出148.15万元，比年初预算数减少70.64万元，降低91.14%。主要原因是：机构改革，日常公用支出大幅度减少。

（二）一般性支出情况

    2019年本部门开支会议费14.77万元，召开旅游产业发展领导小组第二次联席会议，人数18人，内容为旅游景点建设规划汇报；召开红色旅游资源座谈会，人数17人，内容红色旅游资源调查；市委第七巡察组巡察会，用于巡察期间巡察人员召开会议用。亚洲国际贸易投资商会访邵见面会，人数为30人，内容为亚洲国际贸易投资商会访交流；召开3A景区评审会，人数16人，内容为3A景区评审；召开全国旅游监管平台系统使用会议，人数110人，内容为旅游监管平台系统使用；旅游饭店管理人才培训会议，人数150人，内容为旅游饭店管理人才培训；召开互联网+政务，互联网＋监督操作会议，人数30人，内容为互联网政务操作；召开全国文化旅游统计会议，人数100人，内容为部署全市文化旅游统计工作。开支培训费0.19万元，用于行政事务四级考试报名培训以及驾驶员等级考试培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额71.75万元，其中：政府采购货物支出 0.87  万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出 70.88  万元。授予中小企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的   0 %，其中：授予小微企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的 0   %。

 

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车 0  辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车  1 辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车  0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

 

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资 源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅 （室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的 支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政 单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的 采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各 类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础 工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度 管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙 食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和 犯人的伙食费、药费等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回 乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

               第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

    

     一、部门概况

    （一）部门基本情况

    邵阳市旅游外事港澳侨务局根据中共邵阳市委办公室印发《邵阳市机构改革实施方案》的通知（邵市办字﹝2019﹞15号）文件精神已于2019年3月和原文物局、原文体广电新闻出版局合并更名为邵阳市文化旅游广电体育局，但因三局账户没有合并,2019年的部门整体支出绩效报告名称没有更改。

    主要职能：保留原旅游职能，外事、港澳、侨务职能已划出。

    贯彻执行上级关于发展旅游业工作的方针、政策和法规，并监督实施。组织全市旅游整体形象的对外宣传，组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。组织实施国家和省确定的各类旅游区（点）、旅游设施、旅游产品等方面的等级和标准；组织实施旅游饭店和旅行社星级标准和星级评定与复核工作；

    内设机构和人员情况：原市旅游外事港澳侨务局设6个内设机构以及一个公益一类全额预算正科级事业单位。内设机构分别为办公室、产业规划科、市场开发科、监督管理科、外事科、港澳侨事务科。公益一类全额预算正科级事业单位为旅游执法大队。因机构改革，原内设机构已全部撤销，已组建新单位。

    原市游外事港澳侨务局2019年末实有人数为17人，行政在职人员8人，事业人员9人。

    2019年重点工作和计划：全面深化改革，扎实做好巡察工作。国家新一轮机构改革已全面启动，国家文化和旅游局、湖南省文化和旅游厅相继挂牌成立，市级层面改革即将启动，我局作为涉改单位，将按照省委、市委的统一安排部署，服从大局，严守纪律，稳步推进机构改革工作。2019年我局将全力做好巡察“后半篇文章”，认真落实巡察整改交办工作，局党组会研究整改方案，党组成员以身作则，带头整改，全力支持配合巡察工作，确保全局工作立行立改，彻底整改到位，并及时报送整改情况。同时，切实把巡察整改与全面从严治党、全面改进作风、全面推进工作有机结合。进一步举一反三，“抓重点、补短板、强弱项”，促进全局各项工作严谨规范、务实高效，营造风清气正的良好政治生态和干事创业的浓厚氛围。文旅深度融合，推进优质发展。贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是关于文化和旅游融合发展的一系列重要论述，用文化提升旅游项目和旅游产业的品质内涵，用旅游传播文明，用旅游彰显文化自信。认真落实“宜融则融，能融尽融，以文促旅，以旅彰文”的发展思路，用好大众旅游需求增量，进一步激活数量巨大、类型多样、丰富多彩的文化资源存量。配合开展全省文化旅游资源大普查，建立全市全域旅游基地资源数据库；深入实施《湖南省红色旅游发展三年行动计划（2018-2020年）》；培育壮大文化旅游市场主体，推动文化建设和旅游发展再上新台阶。以游客为中心围绕“吃、住、行、游、购、娱、商、养、学、闲、情、奇”各旅游要素，补短板、强弱项，拓展旅游消费链，积极培优做强一批文旅品牌项目和特色文旅产品。加快创建全域旅游示范区，大力发展特色文旅小镇。推动首批、第二批国家全域旅游示范区创建单位新宁县和城步县尽快通过全域旅游示范区验收，支持武冈市、新邵县争取早日纳入全域旅游示范区创建名单。尽快完成《邵阳市全域旅游发展总体规划（2018-2035）》、《邵阳市区旅游景点建设规划（2018-2023）》、《邵阳市乡村旅游规划》评审，进一步建立完善的旅游规划实施、督导及评估机制保障规划落地生效，指导各县市区编制全域旅游规划。推进绥宁黄桑生态旅游区、武冈云山景区、新邵县白水洞旅游区4A级景区创建工作，2019年争创国家4A级旅游景区2家，3A级旅游景区5家以上。推进旅游扶贫攻坚，实施乡村旅游精品工程。加快培育省级旅游购物示范点、国家（省）级工业旅游示范点、五星级乡村旅游区点、省级生态旅游景区、红色旅游景区等乡村旅游品牌。重点培育湖湘风情文化旅游小镇、精品民宿、自驾车旅游营地、健康养老基地、研旅学基地等旅游新业态。持续推进“厕所革命”，全年新建和改扩建厕所56座，完善全域旅游服务体系。深入贯彻落实市委“学浙江、谈认识、选产业、定小镇、促发展”专题工作会议精神，立足现有资源，重点打造一批产业特色鲜明、宜居宜业宜游的特色小镇，推动邵阳全域旅游全面优质发展。大力培育旅游经济主体，做优做实宣传促销。持续跟进有合作意向投资运营企业，深入洽谈，推动旅游项目签约落地；加强已签约项目的跟踪服务，确保早日开工，如期建成。同时进一步优化完善旅游项目库，持续对接500强涉旅企业、对接湘商会、邵商会，打造邵阳旅游项目招商平台，优化营商环境，落实中小旅游企业扶持政策，引进一批国内外知名旅游企业落户邵阳。以“奇美邵阳”形象品牌为主体，持续放大品牌宣传效益。主动对标湘南湘西承接产业转移示范区建设目标，积极打造以崀山和南山为品牌的生态旅游示范区。推进张崀桂旅游走廊世界遗产旅游线、邵阳西部生态旅游圈精品线路和6条旅游扶贫精品线路的常态化营销。坚持文旅融合发展，推动绥宁“四月八姑娘节”、城步“六月六山歌节”、新宁“崀山脐橙文化旅游节”等文旅节会活动提质升级，将我市文化旅游“大戏”推上全国乃至世界大舞台。持续推进智慧旅游，在崀山、南山等主要景区试点实施景区流量调控和假日景区游客流量智能监测系统；支持依托邵阳综合交通枢纽，建设智能化游客服务中心；深化“百万邵商游家乡”活动。推进依法治旅，确保旅游市场安全有序。坚持依法治旅，加强我市暑期汛期旅游安全工作和出境自助游相关工作。完善旅游市场联合执法机制和旅游投诉举报统一受理机制。深入开展旅游市场秩序专项整治“利剑行动”，健全旅游市场信用管理体系，实施信用联合奖惩，实施全域文明旅游创建，为旅游企业和广大游客创造更高质量的旅游经营和消费环境。认真开展“平安景区”创建活动，推选全省“十大平安景区”示范单位。加快推进旅游统计制度方法改革，着力推动实现“三个全覆盖”，加快建立和完善各级涉旅部门(单位)旅游统计工作联席会议制度，共同搭建旅游统计大数据平台。

    （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

    2019年支出544.01万元。基本支出：489.28万元，项目支出：54.73万元。其中：工资福利支出320.02万元,商品和福利支出209.09万元,对个人和家庭补助支出14.03万元，资本性支出0.87万元。

    二、部门整体支出管理及使用情况

    （一）预算执行情况

    2019年收入487.3万元，为一般公共预算财政拨款收入，比2018年减少351.31万元。 2018年支出544.01万元，其中：基本支出：489.28万元，项目支出54.73万元，比2018年减少477.8万元。

    （二）基本支出

    基本支出：489.28万元，2019年度，我局“三公”经费支出总额7.16万元，年初预算为46万元。其中，公务接待费0.35万元，年初预算为15万元；公务用车运行维护费支出6.81万元，年初预算为11万元；无因公出国（境）费用，年初预算为20万元。

    （三）专项支出

    我局年初项目经费为30万元，项目支出54.73万元，用于旅游市场监管和宣传营销。全年追加旅游发展专项经费121万元均按财政部门的要求进行管理，并取得成效。

    三、资产管理情况

    截至2019年底，我单位资产总额为430832.05元，固定资产累计折旧322468.24元，固定资产净值108363.81元。与上年相比资产减少88190元。

    对本部门资产的配置、管理、处置等，明确了相关制度、管理措施、配置处置的程序等，及时建立资产管理动态管理制度，对本部门资产的购买、分配、使用、维护、保管等情况实施追踪管理，做到责任到人，分发有记录，领用有登记，做到账务、实物和固定资产卡片核对一致，完全符合财政部门要求。

    四、绩效评价工作情况

    （一）绩效评价目的

    通过全面分析和综合评价年初项目经费使用情况，为进一步管理和使用好年初项目经费，提高项目经费使用效益和项目管理水平，为以后年度资金安排提供重要参考依据。

    （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

     1、本次绩效评价工作按照《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》以及有关的政策、规定、财务会计制度等，坚持实事求是、客观公正的原则。

     2、本次绩效评价工作制定了准确、合理、细致的三级绩效评价指标体系，包括业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等评价指标，采用查阅资料、实地查看、问卷调查和听取情况介绍等方法进行。

    （三）绩效评价工作过程

    局绩效评价工作领导小组由局长任组长，分管领导任副组长，科室负责人为成员，下设办公室在局办公室。多次组织人员开展项目检查，对项目事项进行现场评价，2019年12月结合项目单位绩效评价自评报告形成评价结论。

    五、综合评价情况及评价结论

    我局部门整体支出绩效评价指标得分99分，为优秀，从自查结果来看：专项资金主管部门年初有预算，预算有明细内容；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目基本按计划完成，项目建设质量较好，项目总体运行良好。项目竣工后，推动了当地旅游经济发展，增加了收入，当地明显受益。在自查中，经抽查，没发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。    

    六、部门整体支出主要绩效

    精心谋划部署，文旅融合开局有亮点。市县两级文旅广体部门圆满完成机构改革任务，机构职能融合。建立市县两级文化旅游融合发展联席会议制度，统筹推进全市文化旅游融合发展。制定并实施《邵阳市“文旅融合年”活动实施方案》，全面推动构建十大文旅融合区域、开展十大文旅融合活动、建设十大文旅融合重点项目、开发十大文旅融合产品，打造十大文旅融合特色小镇等“五个十大”建设任务。有力推进文艺精品进景区，隆回花瑶文化旅游周推出首台大型实景表演“南国雪峰·花飞花瑶”。洞口瑶乡“四八乌饭节”，绥宁苗族四月八姑娘节等大型民俗节庆活动在当地景区成功举办。利用《山乡工匠》在武汉巡演的机会，首次尝试将旅游推介融入文艺演出。崀山丹霞小镇、洞口高沙孝善小镇等文旅融合特色小镇建设加快。我市文旅创意作品熙怡·蚕桑文化礼盒、宝顶玉·锦绣景江在四川“两会一展一赛”上分获银奖和铜奖。文旅融合助力乡村振兴、脱贫攻坚效果明显，开发研学旅游线路10条、红色旅游线路3条，研发蓝印花布、滩头年画等非遗文创产品10余种。建立城步苗绣、隆回花瑶挑花等扶贫合作社，文旅产业带动13个扶贫重点村、600户贫困户、1500多贫困人口脱贫。

    文旅广体活动蓬勃开展。2018—2019环球旅游小姐国际大赛（中国区）总决赛、2019年湖南省导游大赛、2019年湖南第三届体育旅游节、湖南冬季乡村文化旅游节、中国崀山第五届脐橙文化旅游节、绥宁苗族四月八姑娘节、城步六月六山歌节、隆回讨僚皈等系列主题活动成功举办，“我是雷锋家乡人 湖湘文化送春风”“文化进高墙 知识促改造”等文化志愿服务活动广泛开展。“湘宁两地情 文化一家亲”千年宝庆奇美邵阳书画交流展在宁夏举办。

    抓重点激活力，全域旅游建设有成效。编制并通过《邵阳市全域旅游发展总体规划（2019-2035）》，新宁县成功创建首批全省全域旅游示范区。全年新增绥宁黄桑生态旅游区、武冈云山国家森林公园、新邵白水洞旅游区3处国家4A级旅游景区，新增新宁县风神洞—天坑景区、新邵县长寿清水旅游景区、宝瑶古瑶寨景区等7处国家3A级旅游景区；成功培育1个5星级乡村旅游点，4个4星级乡村旅游点。开展“追梦七十载 光影新邵阳”2019邵阳文化旅游短视频和摄影大赛，推出“热爱新邵阳”主题春秋游、“爱邵阳 知邵阳 游邵阳”全市中小学生研学游等四项惠民旅游活动，组织来自马来西亚、新加坡等地的境外旅行商及媒体来邵考察踩线，带领企业赴深圳、香港、北京、广州等地广泛开展推介活动。旅游企业培育加强，先后举办全市旅游饭店管理人才培训等各类专业培训3期，全年共审批4家旅行社，备案15家旅行社分社；引入一批旅行社在邵设立25家分支机构。

    抓机遇稳增长，文旅产业发展有后劲。文旅产业产值稳中有进。2019年，全市上规模文化企业206家，实现营业收入161.87亿元。全年接待游客5616.74万人次，同比增长8.88%，实现旅游总收入521.76亿元，同比增长19.42%。文旅产业项目全面推进。8个全市重点文化体育项目、17个重点旅游项目，均按年度计划完成任务。积极对接粤港澳大湾区。以对接粤港澳大湾区高峰论坛为契机，包装了6个招商项目，其中崀山温泉小镇、深圳创梦科技园建设项目已在新宁县立项，艺源岛文化艺术有限公司已在北塔区签约。产业带动乡村振兴成效明显。寨市红色旅游融合发展项目、红二军团鸭田战斗指挥所红色旅游景区建设项目、宛旦平故居红色研学项目成功获批全省红色文化旅游项目资金。洞口宝瑶村、隆回白水洞村、新宁石田村成功申报省级乡村旅游重点村。全年争取大湘西地区文化生态旅游精品线路项目投资补助3448万元。全年在乡村旅游产业方面支出奖励资金近300万元。

    七、存在的问题

    （一）部分专项资金未按期下达。专项资金要求按照流程申报，需经过项目申报、汇总、审核、公示等程序才能下达。中间环节较多，使得部分专项资金未能按期下达。

    （二）专项资金绩效管理缺乏专业管理人员。我局财务人员稀缺，资金绩效涉及的专业及实际管理的知识比较广，没有经过专业的培训和学习难以将这项工作高效完成。

    （三）专项资金绩效的信息化管理程度不高。绩效评价过程中信息采集工作量大，专业人员不足，按照当前的专项资金绩效管理方式，工作效率比较低。

    八、改进措施和有关建议

    （一）提前研究安排专项资金。尽量缩短资金安排下达时间。对已列入预算确认能批复的专项资金项目，应提前启动项目申报等相关工作，提早准备，提高效率，优化中间环节。

    （二）加强对财务人员的专业培训。加强对现有财务人员的业务培训，解决业务不熟练不专业的问题。进一步完善专项资金绩效评价相关指标体系、制度、方法。

    （三）加强专项资金绩效的信息化管理。

    亟待改进绩效评价的工作方法，完善管理指标、管理制度等，提高信息化管理水平，确保从下至上绩效管理的相关数据、信息采集畅通及时。

 

 2019旅游外事港澳侨务局决算公开表