2023年邵阳市文化旅游广电体育局部门预算

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十五、部门政府性基金预算支出表

十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、部门国有资本经营预算支出表

十九、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十一、部门项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。1.贯彻执行党和国家、省有关文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的法律法规及规章和方针政策；起草有关地方性规范性文件并监督实施。

2.指导和推进文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制改革，推进全市文化、旅游、广播电视、体育、文物事业融合发展，编制实施全市文化、旅游、广播电视、体育、文物事业的发展战略、发展目标和中长期发展规划、年度计划。

3.管理全市性重大文化、旅游、广播电视、体育、文物活动，指导全市重点文化、旅游、广播电视、体育和文物设施建设，组织全市文化、旅游、广播电视、体育、文物整体形象推广，促进文化、旅游、广播电视、体育、文物对外合作和市场推广，制定文化、旅游、广播电视、体育、文物市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.按权限负责文化、旅游、广播电视、体育、文物领域的行政许可、复议和监督工作。指导监督本行业的学会、协会等社团工作。

5.管理全市文学艺术事业，指导艺术创作与生产，重点扶植具有代表性示范性的文艺作品，参与组织重大文化艺术活动。

6.组织、指导全市文化、旅游、广播电视、体育、文物的公共服务，指导公共文旅产品的生产；指导社会文化事业和文化艺术普及工作，推进全市文化旅游公共服务体系建设。

7.指导、推进文化、旅游、广播电视、体育、文物科技创新发展，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物行业信息化、标准化建设。

8.负责全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作，组织开展国家级、省级非物质文化遗产代表项目及其传承人的申报、评审工作。组织协调全市性文化遗产展示活动。

9.统筹规划文化、旅游、广播电视、体育产业，组织实施文化、旅游、广播电视、体育、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、广播电视、体育产业发展。

10.指导推动文化、旅游、广播电视、体育、文物市场发展，对文化、旅游、广播电视、体育、文物市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、广播电视、体育、文物市场。

11.指导全市文化市场综合行政执法工作，负责对全市文艺演出、文化娱乐、互联网上网服务、文化艺术品经营活动、文物、旅游、广播电视、体育市场等进行监管；承担“扫黄打非”工作小组办公室日常工作。

12.拟订全市文物和博物馆发展规划，协调指导全市文物和博物馆安全防范工作，指导全市文物安全责任落实，履行文物行政执法督察和文物安全督察职责，协同有关部门对全市世界自然和文化双重遗产、国家级和省级历史文化名城（镇、村）的申报、审核、保护和监督管理工作，负责指导协调全市文物的保护管理、抢救发掘、研究利用宣传、人才培训等工作；依法对全市不可移动文物、馆藏文物、民间收藏文物进行监督管理；审核、申报并配合建设工程的考古勘探、发掘项目；审查申报考古勘探抢救性发掘项目；指导各级博物馆、纪念馆的建设；协调和指导利用文物开展对外合作和交流。

13.拟订全市国际旅游市场开发规划，组织全市旅游形象的对外宣传和重大推广活动；拟订我市开拓文化、旅游、广播电视、体育、文物市场的措施并指导实施；协调和指导全市假日旅游和红色旅游工作；依规对旅行社、旅游饭店、乡村旅游区等实施许可监督管理，负责监测全市文化、旅游、广播电视、体育经济运行和全市文化、旅游、广播电视、体育、文物统计及行业信息发布。

14.负责对广播电视节目安全传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。监管卫星电视接收设施和境外卫星电视节目的落地与接收。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。 

15.负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。指导、协调广播电视全市性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

16.指导全市文化、旅游、广播电视、体育、文物行业人才队伍建设；拟订全市文旅广体系统人才教育、培训规划并组织实施；负责相关系列专业技术职称评审工作。

17.推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，负责开展国民体质监测；指导、协调、组织、配合各行业群众性体育活动的开展，负责社会体育指导工作队伍建设；做好学校、机关、企业、部队、少数民族和残疾人的体育工作，负责公共体育设施的监督管理。

18.统筹协调全市体育事业和竞技体育发展，组织参加和承办国家级和省、市级体育竞赛；研究和平衡全市竞技运动项目设置与重点布局；指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才建设。

19.完成市委市政府交办的其他任务。

（二）机构设置。邵阳市文化旅游广电体育局是政府组成局，有公务员编48名，工勤编3名，实有公务员46人，工勤人员2人，退休人员102人，共设18个职能机构,分别是：办公室、政工科、宣传科、执法监督科、财务科、产业发展科、艺术科、公共服务科（加挂非物质文化遗产科牌子）、推广合作科、资源开发科（加挂红色旅游指导科牌子）、市场管理科、安全传输保障科、传媒管理科、群众体育科、青少年体育科、文物保护与考古科、博物馆与社会文物科，按规定设有机关党委。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

邵阳市文化旅游广电体育局部门只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为邵阳市文化旅游广电体育局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 1496.86 万元，其中，一般公共预算拨款  1496.86 万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少 13.21  万元，主要是项目经费减少。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算 1496.86  万元，支出较去年减少13.21万元，主要是项目经费减少。其中：　

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为  1203.17 万元，2022年预算为 1297.36  万元，比上年减少 94.19  万元，下降  7.26 %，主要原因是：项目经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 81.6  万元，2022年预算为 78.57  万元，比上年增加  3.03 万元，增长  3.86 %，主要原因是：退休人员增加，预算增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 78.57  万元，2022年预算为 66.29  万元，比上年增加  12.28 万元，增长  18.52 %，主要原因是：养老保险基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 2.74  万元，2022年预算为 4.43  万元，比上年减少 1.69  万元，下降 38.15  %，主要原因是：厉行节约，合理开支支出。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 3.75  万元，2022年预算为 4.82  万元，比上年减少  1.07 万元，下降 22.2  %，主要原因是：严格控制经费支出，合理开支。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 35.73 万元，2022年预算为 44.93  万元，比上年减少 9.2  万元，下降 20.48  %，主要原因是：严格控制经费支出，合理开支。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 32.38 万元，2022年预算为 31.91  万元，比上年增加  0.47 万元，增长 1.47  %，主要原因是：保障正常运行经费增加.

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 58.93 万元，2022年预算为 60.33  万元，比上年减少  1.4 万元，下降 2.32  %，主要原因是：严格控制经费支出，合理开支。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 1496.86 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出1203.17万元，占80.38%；社会保障和就业支出166.66万元，占11.13%；卫生健康支出68.1万元，占4.55%;住房保障支出58.93万元，占3.94%。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为  1203.17 万元，占80.38%。2022年预算为 1297.36  万元，比上年减少 94.19  万元，下降  7.26 %，主要原因是：项目经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 81.6  万元，占5.45%。2022年预算为 78.57  万元，比上年增加  3.03 万元，增长  3.86 %，主要原因是：退休人员增加，预算增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 78.57  万元，占5.25%。2022年预算为 66.29  万元，比上年增加  12.28 万元，增长  18.52 %，主要原因是：养老保险基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 2.74  万元，占0.18%。2022年预算为 4.43  万元，比上年减少 1.69  万元，下降 38.15  %，主要原因是：厉行节约，合理开支支出。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 3.75  万元，占0.25%。2022年预算为 4.82  万元，比上年减少  1.07 万元，下降 22.2  %，主要原因是：严格控制经费支出，合理开支。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 35.73 万元，占2.39%。2022年预算为 44.93  万元，比上年减少 9.2  万元，下降 20.48  %，主要原因是：严格控制经费支出，合理开支。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 32.38 万元，占2.16%。2022年预算为 31.91  万元，比上年增加  0.47 万元，增长 1.47  %，主要原因是：保障正常运行经费增加.

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 58.93 万元，占3.94%。2022年预算为 60.33  万元，比上年减少  1.4 万元，下降 2.32  %，主要原因是：严格控制经费支出，合理开支。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 976.06  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 517.8 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：文化旅游体育与传媒支出支出  517.8 万元，主要用于：

（1）真抓实干、社会体育指导员培训经费88万元；

（2）专项经费429万元：1、开展文旅市场监管整治、网吧整治，规范文化旅游市场经营规范有序。

2、推进全市公共文化服务体系高质量发展，丰富全市人民精神文化生活，传承中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观，增强文化自信，促进中国特色社会主义文化繁荣发展。

3、继承和弘扬中华民族优秀传统文化，促进社会主义精神文明建设，加强全市非物质文化遗产保护、传承、开发和利用，加大对全市传承人的培训力度，较好地实现创造性转化、创新性发展。

4、对全市现有的文化、旅游资源进行普查归档，落实完善《全域旅游发展总体规划》，为文化旅游产业发展提供基础资料和主要依据。

5、对全市市场管理工作展开培训、组织参加全省旅游星级饭店技能比武、

认真开展好安全生产督查检查、服务质量提升、文明旅游、阳光娱乐节等系列活动。

6、开展和实施全市全民健身活动、全市老年人体育活动、全民健身场地设施建设、社会体育指导员培训、体育社会组织的培育和管理。

7、开展校园足球培训和比赛活动，改善省级人才基地条件，培养输送更多运动员苗子

8、统筹管理指导全市文物资源资产、博物馆、纪念馆保护利用工作，负责各级文物保护单位和馆藏文物安全保护、管理、维修、利用、展示；负责辖区内地下文物的考古调查勘探、发掘；管理指导革命文物保护利用工作；协助做好历史文化名城（镇、村）的申报、管理、规划、利用等工作。

9、邵阳文旅广体公众号、官网运营及维护，意识形态、网络安全工作培训及相关工作经费。

10、广播电视监评，虚假违法广告整治。

11、通过问卷调查的形式，掌握邵阳接待国内游客的花费情况、停留时间、构成等基础数据。

12、开展旅游住宿接待设施的床位普查工作，就全市范围内的旅游住宿接待设施展开床位统计调查。

13、开展全面依法治国和系统行业普法工作。

14、打造精品艺术，让传统艺术得到更好的传承。

（3）职称评审非税执收成本支出0.8万元，主要用于专业技术人员职称评审方面。 

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费 191.31 万元，比上年预算减少 12.32 万元，下降 6.05 %，主要是公务接待和公务用车运行维护费经费预算减少。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为 10.11  万元，其中，公务接待费 2.88 万元，公务用车购置及运行费  7.23 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费7.23 万元），因公出国（境）费  0  万元。2023年“三公”经费预算较上年减少 79.69   万元，主要是公务接待和公务用车运行维护费经费预算减少。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算  5 万元，拟召开 3次会议，人数 300人，内容为用于召开全市文旅广体工作会议全市文旅广体工作、宣传信息及意识形态工作、安全生产工作等会议；培训费预算 0  万元，拟开展 0  次培训，人数 0  人；拟举办 0  场等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额455.2 万元，其中，货物类采购预算 54.6  万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算 400.6  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1 辆，其中，机要通信用车 1  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 1496.86 万元，其中，基本支出 979.06  万元，项目支出 517.8 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

附件：邵阳市文化旅游广电体育局2023年预算公开表