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邵阳市文体广电新闻出版局 2018年度部门决算目录
发布时间:2019-09-02 09:15 | 字体:【

邵阳市文体广电新闻出版局

2018年度部门决算

 

 

第一部分  邵阳市文体广电新闻出版局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  邵阳市文体广电新闻出版局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算相关信息统计表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购表

第三部分 邵阳市文体广电新闻出版局2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

 

邵阳市文体广电新闻出版局2018年度部门决算

 

第一部分  邵阳市文体广电新闻出版局概况

一、部门职责

 1、贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育、广播电影电视、新闻出版(版权)的方针政策和法律法规;拟定全市文化、艺术、体育、广播影视、新闻出版、版权事业发展规划并指导实施。

2、按权限负责文体广电新闻出版(版权)领域的行政审核、审批、许可、复议和监督工作。指导监督本行业的学会、协会等社团工作。  

3、推进文化体育广电新闻出版领域的公共文化服务;规划、指导公共文化体育产品生产;组织实施全市公共文化体育广电新闻出版重大工程、重大活动;指导协调全市重点文化体育广电新闻出版设施建设和基层文化体育广电新闻出版设施建设。

4、指导和管理全市文学艺术工作,指导艺术创作与生产,重点扶植代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类艺术的发展;承担全市性重大文化活动。

5、指导、管理全市社会文化事业;指导、管理全市图书馆(室)、文化馆(站)、美术馆事业和基层文化建设;指导、管理全市博物馆(纪念馆)工作,组织实施文物保护和非物质文化遗产保护、传承普及工作;负责组织实施全市全民阅读推广活动;负责文化艺术类社会组织的前置审核工作;指导、监督管理非公有性文化机构和文化艺术类社会组织的业务工作。

6、统筹规划全市群众体育工作,负责推行全民健身计划,协调区域性体育事业的发展;监督实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

7、统筹规划竞技体育发展,组织管理体育训练、体育竞赛、体育科研、运动员队伍建设;指导和推进青少年体育工作;负责全市青少年竞技体育人才的培训和输送。

8、指导、管理全市文化市场;负责对全市文化艺术经营活动进行行业监管;负责对从事演艺活动的民办机构进行监管;负责文艺类产品网上传播的初审工作;负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理;负责对网络游戏服务进行监管;负责网络游戏的网上出版发行前置审核、报批工作。

9、拟订全市文化体育市场发展规划,指导、管理全市文化市场综合执法工作;组织、协调全市“扫黄打非”集中行动和大要案督办工作;承担市“扫黄打非”工作领导小组办公室日常工作。

10、管理全市文物、博物馆事业,指导、监督管理全市文物的保护、管理、利用和执法工作。

11、管理全市广播电影电视事业,组织、指导、监管全市广播电影电视重大工程、重点设施、重大活动;负责监管全市广播电影电视节目的安全播出;负责全市广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理;负责对全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放视听节目的内容、质量及传输、监测、播出等进行监管;负责监督全市卫星电视接收设施及境外卫星电视节目的安装与接收;负责对从事广播电影电视节目制作的民办机构和广播电影电视节目的进口、收录进行监管;指导监管广播电视广告播放;指导、协调市广播电视台的宣传、发展、传输和覆盖等重大事项。

12、负责全市出版事业及印刷行业,负责对全市新闻出版、发行、印刷、复制单位进行行业监管并实施准入和退出管理;负责全市出版物内容、印制和发行的监管;制定全市古籍整理出版规划并组织实施;负责对全市互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行审核、审批和监管;指导对全市出版物和印刷复制业市场经营活动的监管工作。

13、负责全市著作权管理和公共服务,负责对全市一般性非法出版物和违禁出版物的鉴定工作;组织查处有重大影响和涉外的著作权侵权盗版案件。加强软件正版化管理。

14、负责全市新闻单位记者证的核发、管理工作;负责报刊社驻本市记者站和分支机构的监管。

15、指导、管理全市电影发行放映工作;承办全市电影制片、发行放映单位、院线工作和外商投资影院的设立与变更的审批和年度审核工作;指导和实施全市农村、社区公益性电影发行放映工作。

16、指导、协调全市文化体育、广播影视、新闻出版领域产业的建设和发展,制订发展规划、推进产业交流与合作,指导、协调和管理全市动漫、游戏、文化创意、体育产业、体育赛事等产业发展和市场监管工作。

17、指导、协调全市文化体育广电新闻出版领域有关单位和部门执行相关技术标准,推进科技信息建设并监督实施。

18、组织、指导、协调全市文化体育、广播影视、新闻出版领域对外及对港澳台地区的交流活动。

19、指导全市文化体育广电新闻出版职业教育及行业社团工作,制定全市文化体育广电新闻出版工作队伍建设、人才培养、教育培训规划并组织实施。

20、承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。邵阳市文体广电新闻出版局内设机构包括:办公室、政工科(离退休人员管理服务科)、规划财务科、艺术科、公共文化科(非物质文化遗产保护管理科)、文化市场管理科(市“扫黄打非”工作小组办公室)、广播电视管理科、新闻出版(版权)管理科、产业发展与电影管理科、科技管理科、政策法规科(行政审批科)、群众体育科、青少年体育科,按规定设有机关党委。

 

(二)决算单位构成。从预算单位构成看,邵阳市文体广电新闻出版局2018年部门决算汇总公开单位构成包括局机关本级决算以及邵阳市老年体协决算,根据市财政预算管理制度,其他所属二级机构为一级预算单位,部门决算报表分别单独公开。

 

第二部分 邵阳市文体广电新闻出版局2018年度部门决算表(见附表)

 

第三部分  邵阳市文体广电新闻出版局2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

2018 年收入6,221.28万元,其中一般公共预算拨款收入3,915.71万元,比上年增加37.50%,占本年总收入的62.94%。政府性基金预算财政拨款收入2072.27万元,上年政府性基金预算拨款收入0.7万元,占本年总收入33.31%。 其他收入233.3万元, 比上年减少 80.98%, 占本年总收入占本年总收入的3.75%。其增加主要原因是:增拨省运会指标。

 

 二、支出决算情况说明

   本年支出合计5,193.36万元,其中:基本支出1,088.43万元,占本年总支出20.96%。项目支出4104.93万元,占本年总支出79.04%。 其减少的主要原因为: 本年日常公用经费中的委托业务费由项目开支,本单位按政策严格控制三公经费,厉行节约,今年培训人次减少。        

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计6708.33万元,2018年度财政拨款收入5,987.98万元,上年结转和结余720.34元,财政拨款支出 4,288.54万元,年末结转和结余2,419.79万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加1546万元,增长29.95%。 其中一般公共预算财政拨款为3,915.71万元,政府性基金为2,072.27万元,其增加的主要原因为: 增拨省运会指标,省运会项目支出增加。            

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2919.4万元,占本年支出合计的56.21%。与2017年度相比,比上年减少1205.36万元,减少29.22%。其减少的主要原因为:本年日常公用经费中的委托业务费由项目开支,本单位按政策严格控制三公经费,厉行节约,今年培训人次减少。               

(二)一般公共预算拨款收入总体情况

2018年度一般公共预算拨款收入3915.71万元,占本年收入合计的75.4%。与2017年度相比,比上年增加1067.93万元,增加37.5%。其增加的主要原 因为:增拨省运会指标。

(三)一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出2919.4万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出2711.48万元,占92.88%。社会保障和就业支出88.88万元,占3.04%。医疗卫生与计划生育支出55.12万元,占1.89%。城乡社区支出2万元,占0.07%。农林水支出5万元,占0.17%。住房保障支出56.92万元,占1.95%。其减少的主要原因为:本年日常公用经费中的委托业务费由项目开支,本单位按政策严格控制三公经费,厉行节约,今年培训人次减少。         

(四)一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算拨款支出年初预算为956.34万元,支出决算为2,919.40万元,支出决算大于年初预算的主要原因是省运会项目支出增加。

按经济分类:工资福利支出740.1万元,比上年减少8.94%。商品和服务支出250.33万元,比上年减少40.64%。对个人和家庭的补助27.87万元,比上年减少92.63%。其他资本性支出5.4万元,比上年减少67.91%。项目支出1895.7万元,比上年减少24.03%。

 

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

邵阳市文体广电新闻出版局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,023.70万元。其中:

人员经费767.97万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险 缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费255.73万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

 

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为41.3万元,支出决算数为11.96万元,完成预算的28.96%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:公务用车运行维护费决算数为7.4万元,占61.87%。公务用车保有量2辆,公务接待费决算数为4.55万元,占38.04%。公务接待87批次510人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少14.03万元,我单 位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

 

七、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位有政府性基金预算收入支出情况,具体收支情况为:本年收入用于体育事业的彩票公益金支出2072.27万元;本年支出用于体育带来的彩票公益金支出1333.08万元,用于文化事业的彩票公益金支出36.06万元。

 

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2018年,在市委、市政府的坚强领导下,在省文化和旅游厅的精心指导下,我局以全面贯彻落实党的十九大精神为主线,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以推进全面从严治党为保障,紧紧围绕“二中心一枢纽”战略和文化强市目标,紧扣人民群众的文化需求,找准定位,真抓实干,文体广新事业各项工作有力推进,取得较好的成绩。在第六届湖南艺术节中3人获田汉导演奖、7人获田汉音乐奖、6人获田汉表演奖。共推荐群文类9个节目参加省艺术节,获得金奖2个,银奖6个,优秀奖1个,“宝庆群艺汇”和隆回县百姓剧场两个群众文化品牌活动获项目类“三湘群星奖”,张映龙、肖奇两人被评为“三湘群文之星”。共有28幅美术书法摄影作品入展,书法类获“获奖提名”奖1个,摄影类获优秀摄影奖1个。公共文化服务取得积极成效。邵阳县白仓镇、城步县儒林镇、隆回县虎形山乡被评为2018—2020年“湖南民间文化艺术之乡”,邵阳县白仓镇被省厅推荐为2018—2020年“中国民间文化艺术之乡”。湖南邵阳市城步“六六山歌节”——以民族节庆助推公共文化建设项目荣获创建第四批国家公共文化服务体系示范项目资格。

 

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

 部门决算中项目绩效自评结果为优秀。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

在省体育局、市委市政府的指导支持下,省十三运会成年组经过21天紧张激烈的角逐,于9月11日下午圆满落幕。本届省运会成年组共设篮球、足球等14个比赛项目,为历届省运会成年组项目最多、规模最大、参赛人数最多的一次体育盛会,设金牌101枚,共有14个代表团2362名运动员参赛,经过激烈角逐,邵阳代表团成年组以7金、19银、16铜和团体总分470分的成绩位居金牌榜第五名和团体总分榜第二名,奖牌总数和团体总分均位居全省第一方阵,比赛成绩实现历史性突破。邵阳代表团青少年组共获得39.5枚金牌,39枚银牌,45枚铜牌,团体总分2424分,团体总分排名第六,获体育道德风尚奖。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关(事业)运行经费支出情况

2018年邵阳市文体广电新闻出版局机关(事业)运行经费财政拨款决算255.73万元。比2017年减少182.8万元。主要原因是:年日常公用经费中的委托业务费由项目开支,本单位按政策严格控制三公经费,厉行节约,今年培训人次减少。  

 

(二)政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额82.8万元,其中:货物43万元;服务39.8万元;本年度决算报表政府采购支出数为176.64。经我们核实政府采购实际采购总额1025.06万元,其中:货物527.02万元;工程33.53万元;服务464.51万元;

(三)国有资产占有情况

本单位年末共有车辆2辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

文化体育与传媒支出(类):是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政 单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的 采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各 类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础 工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度 管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙 食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和 犯人的伙食费、药费等。

奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回 乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。


第五部分 附件

 

 附件:2018年度邵阳市文体广电新闻出版局部门决算公开表格




 

邵阳市文体广电新闻出版局

2019年92

 

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