邵阳市文化旅游广电体育局
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| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
2019年邵阳市文体广电新闻出版局部门
决算公开
目 录
第一部分 邵阳市文体广电新闻出版局部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
邵阳市文体广电新闻出版局概况
部门概况
一、部门职责
主要职能：邵阳市文体广电新闻出版局根据中共邵阳市委办公室印发《邵阳市机构改革实施方案》的通知（邵市办字﹝2019﹞15号）文件精神已于2019年3月和原文物局、原旅游局合并更名为邵阳市文化旅游广电体育局，但因三局账户没有合并,2019年的决算报表单位名称没有更改。邵阳市文化旅游广电体育局（以下简称市文旅广体局）是市人民政府组成部门，为正处级，对外使用邵阳市文物局名称。市文旅广体局贯彻落实党中央关于文化、旅游、广电、体育、文物工作的方针政策和决策部署以及省委、市委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、广电、体育、文物工作的集中统一领导。主要职责是：
1、贯彻执行党和国家、省有关文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的法律法规及规章和方针政策；起草有关地方性规范性文件并监督实施。
2、指导和推进文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制改革，推进全市文化、旅游、广播电视、体育、文物事业融合发展，编制实施全市文化、旅游、广播电视、体育、文物事业的发展战略、发展目标和中长期发展规划、年度计划。
3、管理全市性重大文化、旅游、广播电视、体育、文物活动，指导全市重点文化、旅游、广播电视、体育和文物设施建设，组织全市文化、旅游、广播电视、体育、文物整体形象推广，促进文化、旅游、广播电视、体育、文物对外合作和市场推广，制定文化、旅游、广播电视、体育、文物市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
4、按权限负责文化、旅游、广播电视、体育、文物领域的行政许可、复议和监督工作。指导监督本行业的学会、协会等社团工作。
5、管理全市文学艺术事业，指导艺术创作与生产，重点扶植具有代表性示范性的文艺作品，参与组织重大文化艺术活动。
6、组织、指导全市文化、旅游、广播电视、体育、文物的公共服务，指导公共文旅产品的生产；指导社会文化事业和文化艺术普及工作，推进全市文化旅游公共服务体系建设。
7、指导、推进文化、旅游、广播电视、体育、文物科技创新发展，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物行业信息化、标准化建设。
8、负责全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作，组织开展国家级、省级非物质文化遗产代表项目及其传承人的申报、评审工作。组织协调全市性文化遗产展示活动。
9、统筹规划文化、旅游、广播电视、体育产业，组织实施文化、旅游、广播电视、体育、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、广播电视、体育产业发展。
10、指导推动文化、旅游、广播电视、体育、文物市场发展，对文化、旅游、广播电视、体育、文物市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、广播电视、体育、文物市场。
11、指导全市文化市场综合行政执法工作，负责对全市文艺演出、文化娱乐、互联网上网服务、文化艺术品经营活动、文物、旅游、广播电视、体育市场等进行监管；承担“扫黄打非”工作小组办公室日常工作。
12、拟订全市文物和博物馆发展规划，协调指导全市文物和博物馆安全防范工作，指导全市文物安全责任落实，履行文物行政执法督察和文物安全督察职责，协同有关部门对全市世界自然和文化双重遗产、国家级和省级历史文化名城（镇、村）的申报、审核、保护和监督管理工作，负责指导协调全市文物的保护管理、抢救发掘、研究利用宣传、人才培训等工作；依法对全市不可移动文物、馆藏文物、民间收藏文物进行监督管理；审核、申报并配合建设工程的考古勘探、发掘项目；审查申报考古勘探抢救性发掘项目；指导各级博物馆、纪念馆的建设；协调和指导利用文物开展对外合作和交流。
13、拟订全市国际旅游市场开发规划，组织全市旅游形象的对外宣传和重大推广活动；拟订我市开拓文化、旅游、广播电视、体育、文物市场的措施并指导实施；协调和指导全市假日旅游和红色旅游工作；依规对旅行社、旅游饭店、乡村旅游区等实施许可监督管理，负责监测全市文化、旅游、广播电视、体育经济运行和全市文化、旅游、广播电视、体育、文物统计及行业信息发布。
14、负责对广播电视节目安全传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。监管卫星电视接收设施和境外卫星电视节目的落地与接收。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。
15、负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。指导、协调广播电视全市性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。
16、指导全市文化、旅游、广播电视、体育、文物行业人才队伍建设；拟订全市文旅广体系统人才教育、培训规划并组织实施；负责相关系列专业技术职称评审工作。
17、推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，负责开展国民体质监测；指导、协调、组织、配合各行业群众性体育活动的开展，负责社会体育指导工作队伍建设；做好学校、机关、企业、部队、少数民族和残疾人的体育工作，负责公共体育设施的监督管理。
18、统筹协调全市体育事业和竞技体育发展，组织参加和承办国家级和省、市级体育竞赛；研究和平衡全市竞技运动项目设置与重点布局；指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才建设。
19、完成市委市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。邵阳市文体广电新闻出版局内设机构包括：办公室、政工科、宣传科、执法监督科、财务科、产业发展科、艺术科、公共服务科（加挂非物质文化遗产科牌子）、推广合作科、资源开发科（加挂红色旅游指导科牌子）、市场管理科、安全传输保障科、传媒管理科、群众体育科、青少年体育科、文物保护与考古科、博物馆与社会文物科，按规定设有机关党委。
（二）决算单位构成。邵阳市文体广电新闻出版局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市文体广电新闻出版局单位本级以及老年体协。
2、机构设置
（一）内设机构设置。邵阳市文体广电新闻出版局内设机构包括：办公室、政工科、宣传科、执法监督科、财务科、产业发展科、艺术科、公共服务科（加挂非物质文化遗产科牌子）、推广合作科、资源开发科（加挂红色旅游指导科牌子）、市场管理科、安全传输保障科、传媒管理科、群众体育科、青少年体育科、文物保护与考古科、博物馆与社会文物科，按规定设有机关党委。
（二）决算单位构成。邵阳市文体广电新闻出版局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市文体广电新闻出版局单位本级以及老年体协。
第二部分 2019年部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门收支决算总表
部门：邵阳市文体广电新闻出版局 公开01表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,292.19 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
15.90 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
91.50 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
15.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
2,166.26 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
98.03 |
|
|
9 |
3,398.69 |
九、卫生健康支出 |
37 |
74.17 |
|
|
10 |
|
十、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
12 |
|
十二、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
13 |
|
十三、农林水支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、住房保障支出 |
48 |
64.83 |
|
|
21 |
|
二十一、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
51 |
234.45 |
|
本年收入合计 |
24 |
3,398.69 |
本年支出合计 |
52 |
2,653.63 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
2,139.14 |
年末结转和结余 |
54 |
2,884.19 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
总计 |
28 |
5,537.83 |
总计 |
56 |
5,537.83 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
|
|
|
部门：邵阳市文体广电新闻出版局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
|
|
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||||
|
合计 |
3,398.69 |
3,383.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
|
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
281.00 |
281.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
281.00 |
281.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
281.00 |
281.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2,789.16 |
2,774.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
|
|||||
|
20701 |
文化和旅游 |
1,421.86 |
1,406.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
|
|||||
|
2070101 |
行政运行 |
593.57 |
593.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2070108 |
文化活动 |
155.24 |
155.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
643.05 |
628.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
|
|||||
|
20703 |
体育 |
428.42 |
428.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2070305 |
体育竞赛 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2070308 |
群众体育 |
145.00 |
145.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2070399 |
其他体育支出 |
279.42 |
279.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20708 |
广播电视 |
77.26 |
77.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2070801 |
行政运行 |
77.26 |
77.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
861.62 |
861.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
861.62 |
861.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
98.03 |
98.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
63.19 |
63.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
43.38 |
43.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.02 |
18.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20808 |
抚恤 |
32.07 |
32.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
28.74 |
28.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.77 |
2.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
74.17 |
74.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.67 |
72.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
48.70 |
48.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.97 |
23.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
21013 |
医疗救助 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
64.83 |
64.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
64.83 |
64.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
64.83 |
64.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
229 |
其他支出 |
91.50 |
91.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
91.50 |
91.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
91.50 |
91.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|||||||||||||
部门支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：邵阳市文体广电新闻出版局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
2,653.63 |
1,262.44 |
1,391.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
15.90 |
15.58 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
15.90 |
15.58 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
15.90 |
15.58 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2,166.26 |
1,009.82 |
1,156.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
1,301.59 |
764.74 |
536.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
663.90 |
663.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070108 |
文化活动 |
290.19 |
0.00 |
290.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
347.33 |
100.84 |
246.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20703 |
体育 |
153.19 |
133.19 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070399 |
其他体育支出 |
153.19 |
133.19 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20708 |
广播电视 |
77.26 |
77.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070801 |
行政运行 |
77.26 |
77.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
634.21 |
34.64 |
599.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
634.21 |
34.64 |
599.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
98.03 |
98.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
63.19 |
63.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
43.38 |
43.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.02 |
18.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
32.07 |
32.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
28.74 |
28.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.77 |
2.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
74.17 |
74.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.67 |
72.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
48.70 |
48.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.97 |
23.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21013 |
医疗救助 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
64.83 |
64.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
64.83 |
64.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
64.83 |
64.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
234.45 |
0.00 |
234.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
234.45 |
0.00 |
234.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
234.45 |
0.00 |
234.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：邵阳市文体广电新闻出版局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,292.19 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
15.90 |
15.90 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
91.50 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
2,061.59 |
2,061.59 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
98.03 |
98.03 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
74.17 |
74.17 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
64.83 |
64.83 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
234.45 |
0.00 |
234.45 |
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
3,383.69 |
本年支出合计 |
53 |
2,548.97 |
2,314.52 |
234.45 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
1,965.04 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
2,799.77 |
2,498.86 |
300.91 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
1,521.19 |
|
55 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
443.86 |
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
5,348.73 |
总计 |
58 |
5,348.73 |
4,813.38 |
535.36 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：邵阳市文体广电新闻出版局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
2,314.52 |
1,161.60 |
1,152.93 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
15.90 |
15.58 |
0.32 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
15.90 |
15.58 |
0.32 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
15.90 |
15.58 |
0.32 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2,061.59 |
908.98 |
1,152.61 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
1,196.93 |
663.90 |
533.03 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
663.90 |
663.90 |
0.00 |
||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
||
|
2070108 |
文化活动 |
290.19 |
0.00 |
290.19 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
242.66 |
0.00 |
242.66 |
||
|
20703 |
体育 |
153.19 |
133.19 |
20.00 |
||
|
2070305 |
体育竞赛 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070308 |
群众体育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070399 |
其他体育支出 |
153.19 |
133.19 |
20.00 |
||
|
20708 |
广播电视 |
77.26 |
77.26 |
0.00 |
||
|
2070801 |
行政运行 |
77.26 |
77.26 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
634.21 |
34.64 |
599.58 |
||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
634.21 |
34.64 |
599.58 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
98.03 |
98.03 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
63.19 |
63.19 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
43.38 |
43.38 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.02 |
18.02 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
32.07 |
32.07 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
28.74 |
28.74 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.77 |
2.77 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
74.17 |
74.17 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.67 |
72.67 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
48.70 |
48.70 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.97 |
23.97 |
0.00 |
||
|
21013 |
医疗救助 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
||
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
64.83 |
64.83 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
64.83 |
64.83 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
64.83 |
64.83 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：邵阳市文体广电新闻出版局 金额单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
842.85 |
302 |
商品和服务支出 |
206.19 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
254.33 |
30201 |
办公费 |
21.17 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
130.83 |
30202 |
印刷费 |
2.63 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
283.38 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.40 |
|
30106 |
伙食补助费 |
15.86 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.40 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.02 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
5.81 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
44.65 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
23.97 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.97 |
30211 |
差旅费 |
19.65 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
64.83 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.71 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
112.16 |
30215 |
会议费 |
0.86 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
11.95 |
30216 |
培训费 |
0.55 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
33.22 |
30217 |
公务接待费 |
3.24 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
31.89 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
17.26 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
7.80 |
30226 |
劳务费 |
28.66 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
14.07 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
30.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.36 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
10.04 |
30239 |
其他交通费用 |
42.79 |
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
25.69 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
955.01 |
公用经费合计 |
206.59 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
部门：
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门： 公开07表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
40.70 |
0.00 |
9.50 |
0.00 |
9.50 |
31.2 |
12.60 |
0.00 |
9.36 |
0.00 |
9.36 |
3.24 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收支决算表
部门： 公开08表
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
443.86 |
91.50 |
234.45 |
0.00 |
234.45 |
300.91 |
|
|
229 |
其他支出 |
443.86 |
91.50 |
234.45 |
0.00 |
234.45 |
300.91 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
443.86 |
91.50 |
234.45 |
0.00 |
234.45 |
300.91 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
443.86 |
91.50 |
234.45 |
0.00 |
234.45 |
300.91 |
单位：万元
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计5,537.83万元。与2018年相比，减少2,249.42万元，减少28.89%，主要是因为主要原因是体彩公益金及省运会基金拨款收支减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3,398.69万元，其中：财政拨款收入3,383.69万元，占99.56%；上级补助收入0.00万元，占0.00%%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入15.00万元，占0.44%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2,653.63万元，其中：基本支出1,262.44万元，占47.57%；项目支出1,391.20万元，占52.43%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支出总计5,348.73万元，与2018年相比，减少1,359.60万元,减少20.27%，主要是因为体彩公益金及省运会基金拨款收支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出2,548.97万元，占本年支出合计的96.06%，与2018年相比，财政拨款支出减少1,739.57万元，减少40.56%，主要是因为体彩公益金及省运会基金拨款支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出2,548.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15.90万元，占0.62%；外交支出0.00万元，占0.00%；国防支出0.00万元，占0.00%；公共安全支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%;科学技术支出0.00万元，占0.00%;文化旅游体育与传媒支出2,061.59万元，占80.88%;社会保障和就业支出98.03万元，占3.85%;卫生健康支出74.17万元，占2.91%;节能环保支出0.00万元，占0.00%;城乡社区支出0.00万元，占0.00%;农林水支出0.00万元，占0.00%;交通运输支出0.00万元，占0.00%;资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%;商业服务业等支出0.00万元，占0.00%;金融支出0.00万元，占0.00%;援助其他地区支出0.00万元，占0.00%;自然资源海洋气象等支出（类）支出0.00万元，占0.00%;住房保障支出64.83万元，占2.54%;粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.00%;其他支出234.45万元，占9.20%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为914.19万元，支出决算数为2,548.97万元，完成年初预算的278.82%，其中：
1、一般公共服务支出（类）201
其他一般公共服务支出（类）201（款）99（项）99。
年初预算为0.00万元，一般公共支出决算为15.90万元，为其他一般公共服务支出15.9万元，一般公共服务支出15.9万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的原因增拨了一般公共服务的预算
2文化旅游体育与传媒支出（类）207
年初预算为748.11万元，支出决算为2061.59万元，完成年初预算的275.57%。决算数大于预算数的原因增拨了文化旅游体育与传媒的经费。
（1）行政运行（类）207（款）01（项）01
年初预算为465.11万元，支出决算为663.9万元，完成年初预算的142.74%。决算数大于预算数的原因是增拨了文化旅游体育与传媒的经费。
（2）一般行政管理事务（类）207（款）01（项）02
年初预算为 0万元，支出决算为0.18万元，决算数大于预算数的原因是增拨了文化旅游体育与传媒的经费及使用了上年结转的资金。
（3）文化活动（类）207（款）01（项）08
年初预算为 0 万元，支出决算为290.19万元，完成年初预算的 %。决算数大于预算数的原因是增拨了文化旅游体育与传媒的经费及使用了上年结转的资金。
（4）其他文化和旅游支出（类）207（款）01（项）99
年初预算为10万元，支出决算为242.66万元，完成年初预算的 2426.6 %。决算数大于预算数的原因是增拨了文化旅游体育与传媒的经费及使用了上年结转的资金。
（5）体育竞赛（类）207（款）03（项）05
年初预算为40万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0 %。决算数小于预算数的原因是结转下年使用。
（6）群众体育（类）207（款）03（项）08
年初预算为40万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的原因是结转下年使用。
（7）其他体育（类）207（款）03（项）99
年初预算为35万元，支出决算为153.19万元，完成年初预算的 437.69%。决算数大于预算数的原因是增拨了文化旅游体育与传媒的经费及使用了上年结转的资金。
（8）行政运行（类）207（款）08（项）01
年初预算为0万元，支出决算为77.26万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的原因是增拨了文化旅游体育与传媒的经费及使用了上年结转的资金。
（9）其他文化体育与传媒支出（类）207（款）99（项）99
年初预算为0万元，支出决算为634.21万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的原因是增拨了文化旅游体育与传媒的经费及使用了上年结转的资金。
3、社会保障和就业支出（类）208
年初预算为83.67万元，支出决算为98.03万元，完成年初预算的117.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保障的基数增加。
（1）归口管理的行政离退休（类）208（款）05（项）01
年初预算为11.13万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的16.17%。决算数小于预算数的原因是结转下年使用。
（2）事业单位离退休（类）208（款）05（项）02
年初预算为0万元，支出决算为43.38万元，完成年初预算的 %。决算数大于预算数的原因是使用了上年结转的资金。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）05
年初预算为64.82万元，支出决算为18.02万元，完成年初预算的 27.80 %。决算数小于预算数的原因是结转下年使用。
（4）死亡抚恤（类）208（款）08（项）01
年初预算为0万元，支出决算为28.74万元，决算数大于预算数的原因是使用了上年结转的资金。
（5）其他优抚支出（类）208（款）08（项）99
年初预算为3.1万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的 107.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保障的基数增加。
（6）财政对工伤保险基金的补助（类）208（款）27（项）02
年初预算为3.08万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的 62.34%。决算数小于预算数的原因是结转下年使用。
（7）财政对生育保险基金的补助（类）208（款）27（项）03
年初预算为1.54万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的 55.19%。决算数小于预算数的原因是结转下年使用。
4、卫生健康支出（类）210
年初预算为45.43万元，支出决算为74.17万元，完成年初预算的163.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：卫生健康的基数增加。
（1）行政单位医疗（类）210（款）11（项）01
年初预算为26.25万元，支出决算为48.70万元，完成年初预算的185.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：卫生健康的基数增加，及使用了上年结转的资金。
（2）公务员医疗补助（类）210（款）11（项）03
年初预算为19.18万元，支出决算为23.97万元，完成年初预算的124.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：卫生健康的基数增加，及使用了上年结转的资金。
（3）其他医疗救助支出（类）210（款）13（项）99
年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用了上年结转的资金。
5、 住房保障支出（类）221
年初预算为36.98万元，支出决算为64.83万元，完成年初预算的175.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房保障的基数增加。 （1）住房公积金（类）221（款）02（项）01
年初预算为36.98万元，支出决算为64.83万元，完成年初预算的175.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房保障的基数增加，使用了上年结转的资金。
6、其他支出年初预算为0.00万元，支出决算为234.45万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫、社区援建、春风行动等支出没有纳入预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,161.60万元，其中：人员经费955.01万元，占基本支出的82.21%,主要包括按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费206.59万元，占基本支出的17.79%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
三公”经费财政拨款支出预算为40.70万元，支出决算为12.60万元，完成预算的30.96%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。
公务接待费支出预算为31.20万元，支出决算为3.24万元，完成预算的10.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是，与上年相比减少1.31万元，减少28.79%,减少的主要原因是按政策控制公务接待支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.50万元其中购置费0元，维护费9.5万元，支出决算为9.36万元，完成预算的98.58%，与上年相比增加2.1万元，增加的主要原因是机构改革增加了文物工作用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.24万元，占25.69%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9.36万元，占74.31%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3.24万元，全年共接待来访团组60个、来宾360人次，主要是“扫黄打非”出版物检查、创建历史文化名城、广播电视行业安全大检查、云山露营基地旅游、慰问参加19年全国羽毛球后备人才基地比赛教练等开展文化、旅游、广电、体育、文物工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.36万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费9.36万元，主要是公务用车加油、修车、年检、保险、停车、过路过桥等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入91.50万元；年初结转和结余443.86万元；支出234.45万元，其中基本支出0.00万元，项目支出234.45万元；年末结转和结余300.91万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开。绩效评价结果分别为“优”，绩效评价报告网址为https://www.shaoyang.gov.cn/shaoyang/bumenysjxiao/202008/91bbb9215e2f495a855ebb2d7523fc02.shtml
。专项(项目)资金支出绩效自评报告表网址为https://www.shaoyang.gov.cn/shaoyang/bumenysjxiao/202008/adbdae230c0b4e208af5806b2c2ce1ef.shtml。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出206.59万元，比年初预算数增加67.47万元，增长48.50%。主要原因是：机构改革，与旅游局、文物局合并，人员增加。
（二）一般性支出情况
2019年本部门一般性支出情况总计1,292.12万元。开支会议费2.06万元，用于召开“扫黄打非”、旅游、文化体育会议，人数320人，内容为体彩公益金使用及个税申报、“扫黄打非”、国家文化市场综合执法监督等；开支培训费22.18万元，用于开展公共文化、文物安全培训，人数263人，内容为锦绣潇湘文旅湖南服务方平台建设培训会（预算1.01万元）、全国干部素质能力提升工程部省联训项目湖南邵阳现代公共文化服务体系构造专题培训班（预算1.93万元）、全市文物安全培训（预算8.51万元）；举办文化、旅游、体育等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支153.95万元，主要是书法、美术摄影大赛、周末剧场、文旅大咖邵阳采风、文化旅游短视频、摄影大赛、“不忘初心、牢记使命、颂歌献给党”文艺演出、省系统气排球赛、宝古佬羽毛球赛、老年体协门球赛等。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额148.43万元，其中：政府采购货物支出35.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出112.44万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资 源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅 （室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的 支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政 单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的 采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各 类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础 工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度 管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙 食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和 犯人的伙食费、药费等。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回 乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
第五部分 附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
一、重点工作计划及成效：
2019年工作计划：
1、抓意识形态工作。严格落实意识形态工作责任制，认真落实主管主办和属地管理原则，加强文化阵地建设，强化文化产品内容监管和文化活动导向管理，旗帜鲜明反对和抵制各种错误观点，敢于开展批评，牢牢掌握意识形态领域主导权，切实维护我市文化安全和意识形态安全。
2、抓党建工作。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，把基层党组织建设成为推动改革发展的战斗堡垒。积极做好业务主管的社会组织党建工作。认真落实党风廉政建设责任制，认真履行“一岗双责”，抓好反腐倡廉教育和廉政文化建设，增强党员干部拒腐防变能力。
3、抓文明城市创建。要严格对照创建指标和要求，进一步细化方案，配强力量，按照规定时间节点，扎实有效做好全国文明城市创建工作，力争文体广新系统不丢分、少丢分。
4、抓文艺精品创作。紧扣新中国成立70周年等重要时间节点，新创作一批讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的文艺作品。推动“邵阳市戏曲进校园”活动落实落地。继续开展“送戏下乡”、“周末剧场”演出活动和“名师传艺”工程。
5、抓体育比赛和群体活动。一是认真组队参加省体育局主办的全省性体育比赛，力争好成绩；二是精心举办全市性青少年体育比赛和群众体育活动；三是做好新周期省运会运动员选才、集训和输送安置工作，为下届省运会打好基础；四是持续开展国民体质监测工作，继续加强社会体育指导员培训力度。
6、抓公共文化服务。一是持续推进基本公共文化服务标准化均等化建设，积极推进公共图书馆文化馆总分馆制建设。二是结合“欢乐潇湘”“送戏下乡”“农家书屋”“三区”人才计划等，活跃繁荣农村文化，丰富农村文化业态。三是拓展“欢乐潇湘.魅力邵阳”“宝庆群艺汇”“书香邵阳”全民阅读等文化品牌活动影响力。继续深入实施农村广播村村响、直播卫星户户通、农家书屋、农村公益电影放映、中央无线数字化覆盖等文化惠民工程。
7、抓文化遗产保护。一是持续推进绥宁侗寨申遗、《邵阳市古城保护条例》立法草案起草、“蔡锷故居”蔡锷生平业绩展陈展工作。进一步铺开考古调查工作，抓好县市、区大型基本建设工程考古、勘探工作。二是开展非遗主题传播活动，举办培训班，推动非遗进校园。继续开展“匠者·传人”邵阳市非物质文化遗产微视频展播活动、邵阳市非遗传承人助力创文短视频展播活动。
8、抓文化市场监管。一是打好“底子”。继续开展文化市场综合执法技能比武活动，不断增强综合执法力量。二是把好“尺子”。持续开展广播电视安全播出、违规频道频率清理、扫黄打非等专项整治行动，做到守土有责、守土负责、守土尽责。三要选好“路子”。在继续抓好传统文化市场监管的基础上，将执法力量从网吧、KTV等传统文化市场向新兴文化市场倾斜。
9、抓文旅深度融合。用文化提升旅游项目和旅游产业的品质内涵，用旅游传播文明，用旅游彰显文化自信。认真落实“宜融则融，能融尽融，以文促旅，以旅彰文”的发展思路，用好大众旅游需求增量，进一步激活数量巨大、类型多样、丰富多彩的文化资源存量。
10、抓文体产业发展。一是推进市文化旅游产业园、市电影公司综合文体工程、蓝印花布生产基地、信多利（邵阳）文化创意园项目等重点项目建设。二是根据《邵阳市文体产业发展规划（2018－2020）和实施办法》制定切实可行的落实措施，鼓励和引导社会民间资本兴办文体事业、发展文体产业。
2019年工作成效：文化旅游广电体育局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以改革创新为动力，以全面从严治党为保障，在促进文旅深度融合、创作文艺精品力作、提升公共服务水平、倾力举办文旅体活动等方面强劲发力，各项工作有序推进，成效明显。今年，我市文化旅游工作获得全省真抓实干督查激励表彰，我局获2019年省重点民生实事项目“数字广播电视户户通工程”建设先进单位、国庆70周年广播电视行业安全保障工作先进集体。全年新增绥宁黄桑生态旅游区、武冈云山国家森林公园景区、新邵白水洞景区3处国家4A级旅游景区，成功培育1个5星级乡村旅游点，4个4星级乡村旅游点，新宁县成功创建首批全省全域旅游示范县。新增城步丹口苗文石刻群、洞口湘西雪峰山抗战旧址、洞口黄埔军校第二分校十四军官总队旧址3处第八批全国重点文物保护单位，23处第十批省级文物保护单位，新增市级代表性项目38项、市级代表性传承人48人。
（二）部门整体收支情况：2019年总收入3,398.69万元，其中一般公共预算拨款收入3,292.19万元，占总收入的96.87%，政府性基金预算财政拨款91.50万元，占总收入的2.69%，其他收入15.00万元，占总收入的0.44%。2019年总支出2,653.63万元，其中基本支出1,262.44万元，占总支出的47.57%，项目支出1,391.20万元，占总支出的52.43%。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）预算执行情况
本年预算收入914.19万元，决算收入3,398.69万元，决算收入比预算收入多2484.5万元，本年预算支出914.19万元，决算支出2,653.63万元，决算支出比预算支出多1739.44万元。 （二）基本支出
基本支出：1,262.44万元，其中：工资福利支出900.23万元，商品和福利支出247.86万元，对个人和家庭补助支出113.95万元，资本性支出0.4万元。2019年度，我局“三公”经费支出总额12.61万元，年初预算为40.70万元。其中，公务接待费3.24万元，年初预算为31.20万元；公务用车运行维护费9.36万元，年初预算为9.50万元；因公出国（境）0万元，年初预算为0万元。
（三）专项支出
2019年财政预算拨款项目经费311万元，开展专项工作12项。其中：
1、文艺精品创作经费20万元，主要用于组织专家进行艺术创作，加工或打造艺术精品剧（节）目。2019年在邵阳特色上下功，创作了优秀作品文艺精品创作成效显著。
2、非物质文化遗产保护抢救经费20万元，主要用于全市非物质文化遗产保护抢救与传承。2019年坚持以人民为中心的工作导向，激发优秀传统文化创造活力，积极引导社会力量、社会资本参与非物质文化遗产保护工作，探索非遗项目产业化发展新思路，不断完善“政府主导、社会参与、明确职责、形成合力”的非遗保护格局，完成国家、省、市各项非遗保护工作指标。
3、农家书屋监管经费10万元，主要用于定期对农家书屋管理员进行业务指导和培训，定期组织对农家书屋管理情况进行考评。2019年所有农家书屋免费开放到位，争取借阅率达到50%以上并做好合并后农家书屋统计工作，完成2019年图书配送工作，不定期开展检查督导。
4、扫黄打非专项经费30万元，主要用于维护意识形态安全，让市民拥有安全的文化环境，严厉打击非法出版物经营行为及网络传播活动，为青少年健康成长创造良好的社会文化环境，维护意识形态安全，确保无违禁出版物制售传播。2019年完成“扫黄打非”专项整治行动，让市民拥有安全的文化环境。
5、网吧整治专项经费5万元，主要用于网吧专项整治和网吧实地检查等。2019年通过一系列网吧整治工作，全市互联网上网营业场所经营秩序稳定、环境良好，接纳未成年人现象得到有效遏制。网吧经营单位进一步规范，上网环境进一步改善。
6、群众文化活动经费15万元，主要用于满足人民群众基本文化权益，丰富人民群众文化生活，推进我市现代公共文化服务体系建设，为邵阳经济发展作出积极贡献。2019年开展元宵灯谜、慰问农民工、文化惠民进万家等一系列群众文化活动，努力满足我市人民群众不断增长的精神文化需求。
7、老年体协工作经费35万元，主要用于老年人举办并积极参与各项体育运动比赛交流活动。2019年积极参与并举办老年人各项体育运动比赛交流活动，推动中老年群众体育健身运动广泛深入的发展，促进运动技术水平的提高。为全市人民争得荣誉，获得良好的社会效益。
8、全民健身等群众体育40万元，主要举办全民健身活动和举办社会体育指导员培训。2019年举办全市象棋赛、足球赛、气排球赛等系列全民健身赛事活动20余次，推进全民健身事业发展。
9、后备人才基地配套经费20万元，主要用于组织安排训练并选拔的优秀运动员参加省以上级别的。2019年通过不断发现选拔优秀体育苗子，稳定训练队伍，在全国省市比赛中取得较好的比赛成绩。
10、青少年校园足球活动经费20万元，主要用于举办全市中小学生校园足球比赛，组织队伍参加省级以上足球比赛。2019年各县市区都有小学、初中、高中的训练梯队，在全市形成参与校园足球的氛围。
11、青少年儿童训练比赛经费20万元，主要用于举办市中小学生比赛，组织参加省级以上比赛。2019年举办的市级中小学生比赛并推进学校阳光体育运动开展，鼓励中小学生积极参加体育锻炼。参加各项赛事活动取得较好的成绩。
12、周未剧场演出48万，主要用于花鼓戏、祁剧周末演出剧目。2019年每个周末在中心剧场为市民提供邵阳传统经典花鼓戏，繁荣了邵阳文化市场，提高了市民生活质量何艺术欣赏能力，丰富了群众业务文化生活，得到了广大群众的一致好评。
13、省在邵2个训练基地及其他 28万元 ，主要用于羽毛球、游泳两个项目的优秀体育人才选拨和培养，并组织参加省级以上比赛，购置训练器材。
三、资产管理情况
截至2019年12月31日 ，我单位资产总额为6,740.4万元，主要由以下三部分构成：流动资产 3,143.15万元，占资产总额的46.63 %，主要为银行存款、财政应该返还额度及其他应收款；固定资产净值1,712.65 万元，占资产总额的25.41 %，主要包括房屋、公务用车、办公设备等；在建工程 1,884.6 万元，占资产总额的27.96 %。
我单位建立健全资产配置标准体系，办公设备和办公家具配置根据单位价格标准和数量标准两个方面进行配置。单位价格标准可根据目前政府集中采购的平均价格确定;数量标准可以按每人占有数量或科室占有数量核定。个人用台式计算机、办公桌椅、文件柜标准按每人占有标准核定;公用台式计算机、便携式计算机和复印机等其他用办公资产，按科室占有标准核定。我单位所有资产统一归口办公室和规划财务科管理。办公室对各科室的固定资产进行登记，规划财务科根据办公室登记造册的固定资产及时入账。2019年我单位办公室及财务科对资产进行清理并登记入册，按照一人一物一卡登记入账。
四、绩效评价工作情况
2019年完成的主要工作：
2019年，是文旅融合发展开局之年，在市委、市政府的领导下，2019年文化旅游广电体育局开展了以下九个方面的工作：
（一）全面从严治党向纵深发展。一是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。坚持读原著学原文悟原理，开展专题研讨、读书分享会、集中学习读书班共9次，送学上门32人次；坚持问题导向，深入开展8个方面的专项整治，广泛开展调查研究，形成调研报告9篇，解释解决具体问题17个。二是夯实基层党组织建设。通过扎实开展主题教育、党组中心组扩大学习、党支部三会一课、“好书伴我行·日读月谈季评”活动和“学习强国”“干部网络教育学院”等线上学习平台，深入推进学习型党组织建设。全年完成5名发展对象的培养、培训和考察，组织系统支部书记集中轮训5次，全面推进系统各党支部“五化”建设。三是强化党风廉政建设。组织系统在职领导干部赴邵阳市监狱开展警示教育活动，组织纪检专职干部培训，开展廉政谈话共计40人，立案调查1人，党内处分1人，行政处分2人，诫勉1人。
（二）文艺精品创作成效显著。创作扶持力度加大。创排赞颂时代楷模钟扬同志的大型现代祁剧《种子方舟》并入围2020年度国家艺术基金资助项目。花鼓戏《山乡工匠》经重新打磨开展全市巡演并参加第二届全国地方戏曲南方片区展演。花鼓戏《边桃边李》入选参加全国第八届优秀小戏小品展演，祁剧《秦府抵命》入选参加全国净行、丑行暨武戏展演。参加全省“欢乐潇湘”文艺汇演获特等奖1个，一等奖3个，二等奖6个。主题文艺活动精彩纷呈。围绕庆祝中华人民共和国成立70周年，举办“美丽邵阳我的家”全市合唱比赛、“我和我的祖国”邵阳十万职工同声唱歌咏活动、邀请中央民族歌舞团来邵进行“不忘初心、牢记使命颂歌献给党”文艺演出，开展“宝庆群艺汇”、送戏曲进校园、“爱邵阳、知邵阳、游邵阳”等系列活动，唱响了祖国繁荣昌盛的主旋律，营造了良好氛围。
（三）公共服务水平不断提升。一是现代公共文化服务体系建设三年行动有力推进。按照高质量发展监测评价核算办法，邵阳市人均公共文化设施面积居湖南省二类地区得分第一。全省公共文化服务体系三年行动建设绩效评价我市排全省第三，二类地区第一。二是文旅重点领域年度改革任务全面完成。建成基层综合性文化服务中心3030个，完成138个县级文化馆、138个图书馆总分馆制建设，完成14个公共图书馆、1个文化馆法人治理结构改革，完成31个乡镇综合文化站专项治理，超额完成本年度改革任务。三是文旅活动蓬勃开展。2018—2019环球旅游小姐国际大赛（中国区）总决赛、2019年湖南省导游大赛、第三届“潇湘100”国际越野赛、“中华一家亲，两岸潇湘聚 818登山节”、2019年湖南第三届体育旅游节、湖南冬季乡村文化旅游节、中国崀山第五届脐橙文化旅游节、邵阳市首届紫薇文化旅游节、绥宁苗族四月八姑娘节、城步六月六山歌节、洞口乌饭节、隆回讨僚皈等系列主题活动成功举办。四是公共服务供给多样化。新建24小时自助图书屋2个，实现全市范围内图书通借通还。全年共放映城市广场公益电影1050场，农村公益电影67450场。共完成送戏下乡演出850场，周末剧场演出48场。举办大型会展10次，开展公益性艺术辅导、培训24次，举办讲座和读者活动30余场。完成旅游厕所建设任务62座，百度地图标注旅游厕所198座。完成直播卫星“户户通”建设任务40600户。
（四）体育工作亮点纷呈。一是群众体育如火如荼。承办湖南省第十届全民健身节，形成全民健身热潮；举办全市象棋赛、足球赛、气排球赛等系列全民健身赛事活动20余次；“武术进校园”在全市30余所中小学掀起高潮；全年新注册登记协会2个；举办广场舞排舞、太极拳裁判员、气排球社会指导员等培训班6期，参培合格240余人。深入开展第五次国民体质监测，采集有效样本7000个，全市国民体质监测数据档案得到完善。二是体育场地建设便民利民。投入体彩公益金30余万元，帮助新农村示范村、贫困村建设健身场地6处，大力推动各县市区全民健身中心的建设，目前已有6个县建成全民健身中心。三是竞技体育喜讯频传。邵阳体育运动学校羽毛球项目被命名为“湖南省高水平体育后备人才基地（2019-2022）”，邵阳体育运动学校游泳、摔跤、射击项目，新邵县第一中学皮划艇、赛艇项目和武冈市业余体校摔跤项目被命名为“湖南省体育后备人才基地（2019-2022）”。市二中学生夏思凝获世界中学生田径锦标赛女子100栏金牌。邵阳籍运动员刘卫获第十届全国残疾人运动会“两金一银”。我市荣获2019年湖南省青少年武术（散打）锦标赛散打团体总分第一名、湖南省第三届中学生运动会团体总分第四名的好成绩。邵阳羽毛球学校荣获全国羽毛球后备人才基地总决赛混合团体、男单、女单、双打四枚金牌。
（五）全域旅游建设全面铺开。一是全域旅游示范区创建有序。编制并通过《邵阳市全域旅游发展总体规划（2019-2035）》，奠定邵阳文旅发展“一核、双心、两翼、三廊、四板块”的空间格局。新宁县成功创建首批全省全域旅游示范县。二是星级景区（点）创建有效。新增绥宁黄桑生态旅游区、武冈云山国家森林公园景区、新邵白水洞景区3处国家4A级旅游景区，新增新宁县风神洞—天坑景区、新邵县长寿清水旅游景区、宝瑶古瑶寨景区等7处国家3A级旅游景区。全年成功培育1个5星级乡村旅游点，4个4星级乡村旅游点。三是宣传推介有力。积极对接粤港澳大湾区，在香港、广州、深圳等地组织系列文旅推介活动。出版《邵阳全域旅游地图》，在长株潭城际高铁、怀邵衡高铁沿线站点投放“奇美邵阳.浪漫崀山”专列外包、车体和灯厢广告，在邵阳日报开设邵阳文旅专栏，开展“追梦七十载 光影新邵阳”2019邵阳文化旅游短视频和摄影大赛，推出“热爱新邵阳”主题春秋游等四项惠民旅游活动，并利用《山乡工匠》在武汉巡演的机会，首次尝试将旅游推介融入文艺演出，全方位实施“带进来、走出去”推广战略。四是旅游企业培育加强。目前，全市星级旅行社11家，3星级酒店8家，4星级酒店4家；全年共审批4家旅行社，备案15家旅行社分社；引入一批旅行社在邵设立25家分支机构；召开全市研学旅行承办机构工作会议，先后举办全市旅游饭店管理人才培训等各类专业培训3期，强化行业指导。
（六）文化遗产保护利用成效突出。一是文物保护工作有序推进。城步丹口苗文石刻群、洞口湘西雪峰山抗战旧址、洞口黄埔军校第二分校十四军官总队旧址荣升为第八批全国重点文物保护单位。成功申报第十批省级文物保护单位23处。全年争取中央、省级文物保护专项经费2201万元。在全省率先开展由各县市区分管副县（市、区）长、宣传部副部长参加的高规格全市文物安全培训，文物安全得到重视。蔡锷生平业绩陈列馆装饰布展工程稳步推进，征集蔡锷相关文物641件/套，其中10件经专家鉴定为一级文物。举办5·18国际博物馆日文物捐赠活动，收到著名画家谭仁捐赠的画作11幅。二是非物质文化遗产保护传承能力不断提升。新增市级代表性项目38项、市级代表性传承人48人。邵阳宝庆瓷刻得到外交部的全球推介。竹雕作品《雨过家山新》获“中国民间艺术产业示范展金奖”，竹刻烙画作品《湖湘老行当》获中国工美大师精品展银奖。完成《滩头木版年画抢救性记录片》的拍摄；举办新年主题年画《诸事如意》《猪福万代》展览、邵阳市“宝庆竹刻技艺传承+创意设计人才培养”班。全年新增文化遗产保护经费80万元。我局作为市州行政主管部门唯一代表在“祖国长盛 非遗长青”庆祝新中国成立70周年全省非物质文化遗产展演展示系列活动暨“非遗+旅游”论坛作典型发言。
（七）文旅产业发展稳中向好。一是文旅产业产值稳中有进。2019年1-11月，全市上规模文化企业收入为2.96亿元，现价同比增长18.96%。2019年1-11月，接待国内外游客总人数4446.07万人次，同比增长12.63%；旅游总收入378.54亿元，同比增长10.16%。二是产业项目全面推进。8个全市重点文化体育项目，1-11月完成投资9.2亿元，占比年计划的88.93% 。17个重点旅游项目，1-11月全市已完成投资17亿元，完成年计划的84.56%。三是积极对接粤港澳大湾区。以对接粤港澳大湾区高峰论坛会议为契机，包装了6个招商项目，崀山温泉小镇、深圳创梦科技园已经在新宁县立项，艺源岛文化艺术有限公司已在北塔区签约，中旅联盟有意向在邵投资。四是产业带动乡村振兴成效明显。寨市红色旅游融合发展项目、红二军团鸭田战斗指挥所等3个项目成功获批全省红色文化旅游项目资金。洞口宝瑶村、隆回白水洞村、新宁石田村成功申报省级乡村旅游重点村。争取大湘西地区文化生态旅游精品线路项目投资补助3448万元，乡村旅游精品景区项目、湘村客栈等得到发展。2019年在乡村旅游产业上共支出奖励资金近300万元。目前全市150个全国旅游扶贫村共有农家乐552家、3282桌，民宿242家、2342张床位，乡村购物点786家。
（八）行业监管规范有序。一是文旅市场健康发展。深入开展文旅市场扫黑除恶、安全生产及演出娱乐市场、校园及周边环境等各类专项整治，全市文旅经营场所经营秩序进一步规范，群众反映较多的上网服务场所接纳未成年人和“黑导、黑车”等违规经营行为得到有效遏制。今年以来我市文化市场综合执法部门出动检查19665人次，检查文化经营场所6072家次，警告214家次，责令改正194家次。完成双随机执法任务167件次，完成率100%。梦幻希腊娱乐城播放的曲目和屏幕含有违禁内容案被评选为全国文化市场综合执法规范案卷。全面推进“互联网+政务”和“互联网+监管”，梳理填报政务服务事项232项、检查实施清单198条，真正实现让信息多跑路群众少跑腿。二是广电行业安全稳定。广播电视传输秩序检查、广告播出违规治理、“黑广播”治理专项行动和广播电视行业安全大检查深入开展。完成移动数字电视清理整顿、新闻宣传报道有偿服务、广电系统民生领域有关突出问题的各项整治。全市9县3区融媒体中心均已挂牌成立。三是“扫黄打非”强力推进。市县两级“扫黄打非”工作部门强化协作，统筹五大专项行动，扎实开展 “两节”“两会”及“六四”期间市场清查、网上低俗信息专项整治、全市印刷出版物市场清查整治等网上网下治理行动，查办并向省办报备典型行政处罚案件22件，查处邵阳“7.3”涉嫌侵权盗版案等刑事案件8件，被省“扫黄打非”办备案5件，收缴违法出版物17599件，核查并向省“扫黄打非”办转送敏感线索1条。隆回县山界回族乡、新邵县汤仁社区被评选为2019年湖南省“扫黄打非”基层示范点。
（九）文旅融合强力推进。文旅融合理念全面深入。制定并实施《邵阳市“文旅融合年”活动实施方案》，全面推动构建十大文旅融合区域、开展十大文旅融合活动、建设十大文旅融合重点项目、开发十大文旅融合产品，打造十大文旅融合特色小镇等“五个十大”建设任务。市、县两级同频共振，建立各级文化旅游融合发展联席会议制度，统筹推进全市文化旅游融合发展。大力倡导所有权、经营权、管理权分离，激发文旅企业内生动力，引进华侨城公司全面托管运营崀山景区。文艺精品进景区有力推进。洞口瑶乡“四八乌饭节”，绥宁苗族四月八姑娘节等大型民俗节庆活动在当地景区成功举办，隆回花瑶艺术文化旅游周推出首台大型实景表演“南国雪峰·花飞花瑶”，文化搭台、旅游唱戏的深度融合局面逐步形成。文旅融合特色小镇建设加快。崀山丹霞小镇的石田稻草人公园和房车基地已全面开放。洞口高沙孝善小镇已完成孝行天下牌坊建设和老城区建筑仿古立面改造。滩头艺术小镇建成手工抄纸传习所。武冈市迎春亭荷塘小镇不断引进本地农产品和众多地方特色农家乐项目。文旅融合多头并进。评定研学基地10家，研学机构27家，开发研学旅游线路10条、红色旅游线路3条，研发蓝印花布、滩头年画等非遗文创产品10余种。我市作品熙怡·蚕桑文化礼盒、宝顶玉·锦绣景江在四川·“两会一展一赛”上分获银奖和铜奖。建立城步苗绣、隆回花瑶挑花等合作社，文旅产业带动13个扶贫重点村、带动600户贫困户、1500多贫困人口脱贫。
五、综合评价情况及评价结论
本次自评得分99分，自评结果为优秀。从自查结果来看，专项资金主管部门年初有预算，预算有明细内容；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目基本按计划完成，项目建设质量较好，项目总体运行良好。在自查中，没有发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
六、部门整体支出主要绩效
2019年文旅广体局完成了13项重点工作。完成了国家、省、市各项非遗保护工作指标。完成文艺创作培训和采风，扶持专业艺术院团创作2个舞台艺术精品小型剧（节）目。针对全市人民群众，兼顾特殊人群，开展积极向上的群众文化活动5次以上。全市5565家农家书屋，抽查率20%，图书配送达标率达到70%。通过工作会议，推动“扫黄打非”工作深入开展，精心组织专项行动，不断加强行业监管，全面开展市场清查和网络整治，净化出版物市场和网络环境；组织和发动干部群众自觉参与，提高“扫黄打非”和版权保护的自觉性。通过一系列网吧整治工作，全市互联网上网营业场所经营秩序稳定、环境良好，接纳未成年人现象得到有效遏制。举办地市级中小学生比赛，鼓励中小学生积极参加体育锻炼。选拔的优秀运动员参加省以上级别的比赛取得名次，为我市增光添彩。举办全市中小学生校园足球比赛，组织队伍参加省级以上足球比赛，各县市区都有小学、初中、高中的训练梯队，在全市形成参与校园足球的氛围。输送羽毛球、游泳重点运动员10名，参加训练运动员达到100人。购建8套室外健身路径器材，新增体育场地面积2000平方米。组织太极拳、柔力球、门球、健步走、健身球操、钓鱼代表队参加各项比赛，并取得优异成绩。每个周末在中心剧场为市民提供邵阳传统经典花鼓戏和非遗传统文化祁剧大餐，繁荣邵阳文化市场，提高市民生活质量何艺术欣赏能力，丰富群众业务文化生活。
七、存在的问题及建议
（一）关于经费不足的问题
近几年，财政对文化旅游体育事业的投入，虽然逐年有所增加，但是与实际需求相比，差距还是很大，比如说文化体育事业专项拨款基数还较低，按照实际需求，我市文化市场监管、文艺精品创作、非物质文化遗产保护、农村文化事业建设、文化设施维护、体育设施建设、体育人材建设等项目工作经费，每年至少需要3000万元经费，才能保证各项工作正常运转，而目前我们的专项工作经费仅311万元，从而制约了文旅广体工作的快速发展。为此，请市财政加大文化事业专项经费的拨款力度，促进我市文旅广体事业的大发展大繁荣。
（二）关于政策支持的问题
1.请求强力推进我市公共文化服务体系建设“三年行动计划”。加强文化基础设施建设构建现代公共文化服务体系“三年行动”是认真贯彻落实省委省政府关于推进现代公共文化服务体系建设的重要举措。经两年多的努力，各项工作取得一定进展，但与预期建设目标任务存在一定差距。今年，省政府将现代公共文化服务体系建设三年行动计划的完成情况纳入了对市州的督查激励和实施乡村振兴战略实绩考核。特请求市政府加强统筹调度，召开专题会议，加大资金投入，拓宽投资渠道，加强督查督导，科学整体推进，确保2020年全面完成任务。
2.请求增加局机关人员力量解决事多人少的问题。我局因三次机构改革导致积压人员多，目前超编7人，如按照在职人员退休消化，要到2023年后才能有余编进人。同时在职人员老龄化和一线工作人员比例失调的现象严重。我局现有在职人员58人，处级干部共计21人，占总人数的36%，其中年满50周岁及以上人员有19人；科级干部29人，其中年满45周岁及以上人员达17人，占总人数的50%。多个科室仅配备科长1人，人员力量难以满足现有工作需求。特请求增加行政编制10名，彻底解决超编问题，缩短进新人时间，或创新进人渠道，增加一线工作人员力量，化解目前人少事多的困难局面。
（三）关于局机关办公场地拥挤的问题
我局目前有6层办公楼一栋，修建于上世纪八十年代，总建筑面积约1600多平方米，坐落在大祥区宝庆中路与乾元巷交汇处，因乾元巷为单行道北南向设置且毗邻市中心医院，车流量很大，时常拥堵不畅，且我局无自己的停车场，使得我局干部职工上下班和前来办事群众的出行停车十分不便。目前，局办公楼共有房间48间，其中办公用房31间，办公面积710㎡，业务用房13间，会议室2间，厕所2间。因办公用房紧张，每间办公室均安排3人，甚至两个科室共用一间办公室办公，会议室也不能满足日常会议需求，召开全系统性会议经常借用原松坡图书馆二楼会议室。请求调整我局办公场地。
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