2021年度邵阳市文化旅游广电体育局部门决算说明

文件名称:	2021年度邵阳市文化旅游广电体育局部门决算说明
索引号:	4305000015/2023-02972
公开目录:	财政信息	公开责任部门：	文化旅游广电体育局
发文日期:	2022-09-29	公开形式:	主动公开
生效日期 :	2022-09-29	有效期:	永久

2021年度邵阳市文化旅游广电体育局部门决算

第一部分邵阳市文化旅游广电体育局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵阳市文化旅游广电体育局单位概况

一、部门职责

市文旅广体局贯彻落实党中央关于文化、旅游、广电、体育、文物工作的方针政策和决策部署以及省委、市委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、广电、体育、文物工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省有关文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的法律法规及规章和方针政策；起草有关地方性规范性文件并监督实施。

（二）指导和推进文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制改革，推进全市文化、旅游、广播电视、体育、文物事业融合发展，编制实施全市文化、旅游、广播电视、体育、文物事业的发展战略、发展目标和中长期发展规划、年度计划。

（三）管理全市性重大文化、旅游、广播电视、体育、文物活动，指导全市重点文化、旅游、广播电视、体育和文物设施建设，组织全市文化、旅游、广播电视、体育、文物整体形象推广，促进文化、旅游、广播电视、体育、文物对外合作和市场推广，制定文化、旅游、广播电视、体育、文物市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）按权限负责文化、旅游、广播电视、体育、文物领域的行政许可、复议和监督工作。指导监督本行业的学会、协会等社团工作。

（五）管理全市文学艺术事业，指导艺术创作与生产，重点扶植具有代表性示范性的文艺作品，参与组织重大文化艺术活动。

（六）组织、指导全市文化、旅游、广播电视、体育、文物的公共服务，指导公共文旅产品的生产；指导社会文化事业和文化艺术普及工作，推进全市文化旅游公共服务体系建设。

（七）指导、推进文化、旅游、广播电视、体育、文物科技创新发展，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物行业信息化、标准化建设。

（八）负责全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作，组织开展国家级、省级非物质文化遗产代表项目及其传承人的申报、评审工作。组织协调全市性文化遗产展示活动。

（九）统筹规划文化、旅游、广播电视、体育产业，组织实施文化、旅游、广播电视、体育、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、广播电视、体育产业发展。

（十）指导推动文化、旅游、广播电视、体育、文物市场发展，对文化、旅游、广播电视、体育、文物市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、广播电视、体育、文物市场。

（十一）指导全市文化市场综合行政执法工作，负责对全市文艺演出、文化娱乐、互联网上网服务、文化艺术品经营活动、文物、旅游、广播电视、体育市场等进行监管；承担“扫黄打非”工作小组办公室日常工作。

（十二）拟订全市文物和博物馆发展规划，协调指导全市文物和博物馆安全防范工作，指导全市文物安全责任落实，履行文物行政执法督察和文物安全督察职责，协同有关部门对全市世界自然和文化双重遗产、国家级和省级历史文化名城（镇、村）的申报、审核、保护和监督管理工作，负责指导协调全市文物的保护管理、抢救发掘、研究利用宣传、人才培训等工作；依法对全市不可移动文物、馆藏文物、民间收藏文物进行监督管理；审核、申报并配合建设工程的考古勘探、发掘项目；审查申报考古勘探抢救性发掘项目；指导各级博物馆、纪念馆的建设；协调和指导利用文物开展对外合作和交流。

（十三）拟订全市国际旅游市场开发规划，组织全市旅游形象的对外宣传和重大推广活动；拟订我市开拓文化、旅游、广播电视、体育、文物市场的措施并指导实施；协调和指导全市假日旅游和红色旅游工作；依规对旅行社、旅游饭店、乡村旅游区等实施许可监督管理，负责监测全市文化、旅游、广播电视、体育经济运行和全市文化、旅游、广播电视、体育、文物统计及行业信息发布。

（十四）负责对广播电视节目安全传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。监管卫星电视接收设施和境外卫星电视节目的落地与接收。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十五）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。指导、协调广播电视全市性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（十六）指导全市文化、旅游、广播电视、体育、文物行业人才队伍建设；拟订全市文旅广体系统人才教育、培训规划并组织实施；负责相关系列专业技术职称评审工作。

（十七）推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，负责开展国民体质监测；指导、协调、组织、配合各行业群众性体育活动的开展，负责社会体育指导工作队伍建设；做好学校、机关、企业、部队、少数民族和残疾人的体育工作，负责公共体育设施的监督管理。

（十八）统筹协调全市体育事业和竞技体育发展，组织参加和承办国家级和省、市级体育竞赛；研究和平衡全市竞技运动项目设置与重点布局；指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才建设。

（十九）完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳市文化旅游广电体育局单位内设机构包括：办公室、政工科、宣传科、执法监督科、财务科、产业发展科、艺术科、公共服务科（加挂非物质文化遗产科牌子）、推广合作科、资源开发科（加挂红色旅游指导科牌子）、市场管理科、安全传输保障科、传媒管理科、群众体育科、青少年体育科、文物保护与考古科、博物馆与社会文物科，按规定设有机关党委。

（二）决算单位构成。邵阳市文化旅游广电体育局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市文化旅游广电体育局本单位，没有包括下属单位。

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为2,811.01万元。与上年度相比，收、支总计各减少3,801.70万元，下降57.49%。主要原因是2021年没有下达体彩公益金收入指标、因调出和退休人员减少、受疫情影响一些比赛和活动没有如期开展、部分票据下年支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,582.60万元，其中：财政拨款收入1,580.60万元，占99.87%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.00万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,752.26万元，其中：基本支出1,343.08万元，占48.80%；项目支出1,409.18万元，占51.20%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为2,749.69万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,772.53万元，下降137.20%。主要原因是2021年没有下达体彩公益金收入指标、因调出和退休人员减少、受疫情影响一些比赛和活动没有如期开展、部分票据下年支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,412.46万元，占支出合计的87.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,161.14万元，下降32.49%。主要原因是因调出和退休人员减少,受疫情影响一些比赛和活动没有如期开展、部分票据下年支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,412.46万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出2092.55万元，占86.73%；社会保障和就业支出（类）支出192.41万元，占7.97%；卫生健康支出（类）支出67.71万元，占2.80%；农林水支出（类）支出10万元，占0.40%；其他住房保障支出（类）支出49.79万元，占2.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,535.38万元，支出决算为2,412.46万元，完成年初预算的157.12%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为200.57万元，支出决算为814.92万元，完成年初预算的406.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有上年结转资金。

2．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为0.73万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数没有存在差异。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）年初预算为31.25万元，支出决算为31.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数没有存在差异。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为177.81万元，支出决算为241.07万元，完成年初预算的135.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有上年结转资金。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为15.10万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有上年结转资金。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）年初预算为15.19万元，支出决算为90.66万元，完成年初预算的596.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有上年结转资金。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算为837.15万元，支出决算为944.67万元，完成年初预算的112.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有上年结转资金。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为4.73万元，支出决算为4.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数没有存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为68.49万元，支出决算为68.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数没有存在差异。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为113.25万元，支出决算为113.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数没有存在差异。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为2.51万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数没有存在差异。

12. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为3.44万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数没有存在差异。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为67.71万元，支出决算为67.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数没有存在差异。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数没有存在差异。

15. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算为49.79万元，支出决算为49.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数没有存在差异。

16. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为293.94万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有上年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,297.22万元。其中：人员经费1,113.53万元，占基本支出的85.84%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费183.69万元，占基本支出的14.16%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为89.80万元，支出决算为10.49万元，完成预算的11.68%,其中：

因公出国（境）费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，决算数与预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生因公出国（境）费用;

公务接待费支出预算52.50万元，支出决算3.25万元，完成预算的6.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是我局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，与上年相比减少1.18万元，减少26.64%，减少的主要原因是厉行节约，按规定继续严控“三公”经费;

公务用车购置及运行费支出预算37.30万元，支出决算7.24万元，完成预算的19.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是车辆维护、燃油使用严格政府定点采购，确保单位经费只减不增，与上年相比减少7.33万元，减少50.31%，减少的主要原因是我局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算3.25万元，占31.00%;公务用车购置及运行费支出决算7.24万元，占69.00%，其中：

1．因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年未发生因公出国（境）费。

2．公务接待费支出决算为3.25万元，共接待国内来访团组37个、来宾343人次，主要用于国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行费支出决算为7.24万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置车辆0台，公务用车运行维护费7.24万元。主要用于车辆维护费、燃油费、过路过桥费，截至2021年12月31日，，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，其中1辆的户头在我局，还有一辆车已移交给机关事务局，派驻我局使用。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入0.00万元，年初结转结余337.23万元；支出293.94万元，其中基本支出0.00万元，项目支出293.94万元；年末结转和结余43.28万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元其中基本支出0.00万元，主要用于xxxxx,项目支出0.00万元，主要用于XXXXX

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出183.69万元，比年初预算数（或者上年决算数)减少 61.89万元，降低33.69%。主要原因是：因调出和退休人员减少、受疫情影响一些比赛和活动没有如期开展、部分票据下年支出。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费12.19万元，用于召开文旅广体务虚会议，人数77人，预算1.75万元，实际支出1.25万元，内容为传达全省宣传部长会议、全省文化和旅游局长会议、全省广播电视工作会议、全市宣传思想工作务虚会议精神和上级相关工作要求，谋划2021年文化旅游广电体育工作；召开全市文化文物旅游统计工作会议，人数60人，预算2.91万元，实际支出2.49万元，内容为总结2020年全市文化文物旅游统计工作，安排2021年统计工作；召开“管行业必须管安全”百日行动大会，人数180人，预算5.4万，实际支付4.16万元，部署安排全市文化旅游广电体育系统“管行业必须管安全”工作，开展“管行业必须管安全”相关培训；召开行政执法工作推进会，人数45人，预算0.56万元，实际支出0.43万元，内容为部署推进平安文化市场创建，文化市场综合行政执法考评工作；召开全市文化旅游广电体育工作会议，人数150人，预算3.25万元，实际支出2.59万元，内容为贯彻落实全省文化和旅游、广播电视、体育、文物、旅游万亿产业推进工作会议精神；召开全市文旅广体工作推进会，人数84人，预算1.97万元，实际支出1.03万元，内容为总结交流上半年特色亮点工作，部署推进下半年工作;召开邵阳人游邵阳工作推进会，人数80人，预算0.6万元，实际支出0.24万元，内容为进一步拉动邵阳文旅消费，助推地方经济，惠及百姓，帮扶企业。开支培训费9.76万元，用于开展2021年文旅广体系统第一届国际通用语培训，人数65人，预算0.15万元，实际支出0.10万元，内容为培训国际通用语言；参加安全保障管理应急处置培训，人数为1人，预算0.25万元，实际支出0.25万元，内容为参加全国广播电视相信网络安全保障管理应急处置；开展青少年体适能培训，人数177人，预算11.4万元，实际支出9.41万元，内容为强化体能训练，恶补体育短板，进一步增强青少年的体质体能水平。举办全市职工工间操等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支236.66万元，主要是全市职工工间操比赛，预算5.5万元，实际支出4.9万元；承办省第十届老年人运动会及参赛，预算73.8万元，实际支出73.8万元；承办省第六届公仆杯羽毛球赛，预算35.48万元，实际支出35.48万元；全国旅行社邵阳踩线活动，预算19.09万元，实际支出18.59万元；红色旅游故事讲解比赛，预算26.35万元，实际支出21.23万元。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额627.26万元，其中：政府采购货物支出67.36万元、政府采购工程支出38.95万元、政府采购服务支出520.95万元。授予中小企业合同金额39.4万元，占政府采购支出总额的6.28%，其中：授予小微企业合同金额587.86万元，占政府采购支出总额的93.72%。

十三、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分

附件

邵阳市文化旅游广电体育局2021年整体绩效自评报告

2021年是“十四五”开局之年，全市文旅广体系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实习近平总书记对湖南重要讲话重要指示批示精神，在市委、市政府的坚强领导下，坚持稳中求进总基调，牢固树立以人民为中心的工作导向，以庆祝建党100周年为主线，以开展党史学习教育为抓手，不断推进文旅广体融合发展，各项工作有序推进、开局良好。

（一）党的建设持续向上向好。充分发挥行业优势，以党史学习教育为契机，深入开展“我为群众办实事”活动，设立市城区首家24小时自助书屋、在资江南路添置健身器材、建设健身服务站点、修缮东塔并对外开放等实事获得群众广泛认可。选优配好机关党委委员，成立机关纪委，举行文旅广体系统庆祝建党100周年暨“两优一先”表彰大会，召开系统党风廉政建设与“廉洁单位”创建推进会，党建和纪检工作深入推进。开展市文旅广体行业意识形态领域风险分析研判和防范化解工作，召开宣传信息暨意识形态工作培训，采购云舆情服务，多措并举维护系统意识形态领域的绝对安全。

（二）文旅产业实现稳中有进。围绕全省旅游产业过万亿目标，确定了年度实现旅游综合收入过600

亿的目标。2021年我市旅游总人数为2969.9964万人次，同比增长19.89%，旅游总收入为343.6207亿元，同比增长34.39%。一是有序推进重点文旅项目建设。10个省重点文旅项目年度总投资17.0118亿元，已完成投资16.43亿元，完成占比96.58%；13个市重点文旅项目年度总投资20.0670亿元，已完成投资19.1270亿元，完成占比95.32%。二是积极抓好项目动态管理。扎实开展系统全面的全市文化旅游产业调查，建立健全文化旅游体育产业企业项目名录，入库储备项目205个；蔡锷故里文化博览园已成为我市第六家4A级景区，新邵县青龙首峡谷景区、隆回县湘窖洞藏酒庄景区、绥宁县花园阁景区等3家景区被评为国家3A级旅游景区。三是加强项目招商引资。在2021湖南文化旅游产业投融资大会暨重点产业项目对接活动中，雪峰山（国家级）山地度假文旅融合示范区现场签约，签约金额30亿元。四是大力推动红色旅游发展。举办以“学党史、讲故事、感党恩、跟党走”红色旅游故事讲解比赛，发布四条红色旅游线路，塘田战时讲学院旧址、八路军驻湘通讯处旧址等革命文物成为红色教育基地。五是积极扩大文旅消费。草拟《邵阳市激发文化和旅游消费潜力的措施办法》，建立全市文旅广体宣传推广联席会议制度，召开邵阳市文旅宣传推广工作推进会。广泛开展以“百年辉煌·红色邵阳”“美丽邵阳我的家”等五大主题活动为主要内容的“邵阳人游邵阳活动”，推出了景区半价优惠、“奇美邵阳”文旅消费一卡通、涉旅企业联盟优惠等系列优惠措施，“奇美邵阳”文旅消费一卡通预计3年至少发售5万张。举办“百里脐橙连崀山”第七届脐橙文化旅游节，助力乡村振兴。参加湖南省文化旅游产业博览会暨投融资大会，我市获最佳组织奖、最具人气奖表彰，南山三宝等9个产品获奖。

（三）公共服务突出高质高效。“邵阳市以民族节庆助推公共文化体系服务建设” 项目被命名为国家文旅部全国第四批公共文化服务体系示范项目。全市5家文化馆被评定为国家一级文化馆、8家文化馆被评定为国家二级文化馆。2021年1-9月，我市文化馆、公共图书馆共接待627.297万人次，其中，图书馆总流通人次191.565万人次，文化馆文化服务惠及435.732人次，年人均接受文化场馆服务0.96次。预计全年年人均接受文化场馆服务将达到1.3-1.5次。

（四）文艺活动奏响时代旋律。精心打磨提高大型花鼓戏《豆腐西施》、大型现代祁剧《种子方舟》，其中《种子方舟》入选2020年度国家艺术基金大型舞台剧和作品创作资助项目；举办“欢乐潇湘百团百角唱百年”邵阳赛区文艺院团竞演活动、“欢乐潇湘颂歌向党”全市庆祝中国共产党成立100周年合唱比赛、“颂歌献给党”邵阳市庆祝建党100周年文艺晚会等；全市文化部门共创作歌曲类作品82个，歌舞类作品18个，小戏小品曲艺类作品42个；花鼓小戏《涛声依旧》等六个节目参选“百团百角唱百年”全省展演；组织开展“庆祝中国共产党建党100周年”系列红色影片展、美术作品展、非遗宣传展、革命文物图片展、革命文物陈列展等。

（五）遗产保护得到全面加强。成功批复14处2022年度革命文物保护单位项目计划书、核定19处不可移动革命文物和52件（套）可移动革命文物；我市隆回花瑶挑花、蓝印花布印染技艺等7个项目入选《湖南省第一批传统工艺振兴目录》。新增岩鹰拳、传统中医药文化（龙山药王医药文化）入选第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录，新增八极拳等8个项目入选第五批省级非物质文化遗产代表性项目名录推荐项目名单。

（六）体育事业发展稳中有进。成功举办中国CBDL篮球发展联赛、庆祝“建党一百周年”全民健身系列联赛（含篮球、气排球、羽毛球、乒乓球等）、邵阳市第一届武术比赛、邵阳市第三届象棋比赛等群众体育赛事。市体校输送的运动员邓泽文获2021年东京奥运会水球项目团体第八名，刘亮获2021年全国羽毛球冠军赛男子团体金牌，伍鹏获全国攀岩锦标赛男子速度赛冠军。第十四届全国运动会，邵阳籍运动员共获得1金1铜；全国第十一届残运会暨第八届特奥会，邵阳市残疾人运动员共夺得5金17银8铜。

（七）广电行业监管安全无事故。深入推进农村广播“村村响”、应急广播体系、无线数字化覆盖工程建设，印发《做好迎接建党100周年广播电视和网络视听安全播出实施方案》，常态化开展安全播出检查，深入开展非法卫星地面接收设施开展督查整治，净化荧屏工作排在全省前列。

（八）文旅广体市场平稳有序。认真开展市场监管与执法工作。先后开展全市娱乐服务场所、上网服务场所专项整治、暑期专项整治、营业性演出市场专项执法等各类专项整治行动，从严打击各类违法违规经营活动。截至11月底，全市文化市场综合行政执法机构出动执法人员50224人次，检查各类经营场所13167家次，立案查处文化市场领域各类行政案件422件，办结404件。抓牢行业安全生产工作。成立了邵阳市文化旅游广电体育安全专业委员会，建立了局安全生产工作专班，举行了“管行业必须管安全百日行动”等6次专题培训，开展了百日行动、打非治违等10余次安全生产大检查。截至11月底，我系统共出动安全生产检查6823人次，检查场所4710处。共发现问题隐患1023处、现已整改到位1003处。